博山区人民路小学采购询价管理制度

博山区人民路小学采购询价管理制度

 

为规范学校采购询价行为，杜绝违规操作，节约资金，保障教育教学和后勤工作正常开展，结合我校实际，制定本制度。本制度适用于学校所有询价采购活动，所有参与采购询价的人员和部门都必须遵守。

一、询价工作基本原则

公开透明：除商业秘密外，询价流程、报价、成交结果等都要公开，接受师生和上级监督。

公平公正：平等对待所有供应商，不偏袒、不设置不合理条件。

质优价廉：在保证质量符合需求的前提下，选择价格合理、性价比高的供应商。

高效合规：按制度和规定办事，简化流程，及时完成采购。

责任到人：明确各环节负责人，确保工作有序推进。

二、询价工作组织及职责

（一）询价工作领导小组

由校长任组长，分管副校长任副组长，后勤服务中心主任、资产管理员、采购经手人代表组成，负责审批大额采购、监督全过程、解决重大问题。

（二）总务部门（牵头）

由后勤服务中心主任统筹，负责接收采购申请、组织询价、筛选供应商、记录归档、签订合同、组织验收等。

（三）使用部门

提出采购需求，明确采购物品的名称、规格、数量等，参与筛选供应商、评审和验收。

（四）财务部门

审核采购预算，核对相关资料，按规定支付款项，监督资金使用。

三、询价适用范围及限额标准

（一）适用范围

采购物品规格统一、现货充足、价格波动小，或金额未达到公开招标标准的项目，需向至少三家供应商询价，择优选择。主要包括：办公用品、教学耗材、设备维护、校园小额维修等。

（二）限额标准

3000元（含）以下：使用部门申请，总务主任、分管副校长审批后，总务部门直接采购，留存凭证。

3000元以上（含）或连续1000元以上：必须询价，至少联系三家供应商。

四、询价工作流程

1.提交申请：使用部门填写采购申请，注明物品详情、预算、交货时间，经部门负责人签字后交总务部门。

2.审核申请：总务部门联合财务部门、分管副校长、校长审批。

3.筛选供应商：总务部门筛选至少三家有资质、信誉好的供应商，留存筛选记录。

4.发放询价通知：向供应商询价，明确采购要求和报价截止时间。

5.收集报价：按时接收供应商书面报价，逾期不接收。

6.评审报价：总务部门组织评审小组，按质量、价格、交货时间等综合评审，记录评审结果并盖章。

7.确定供应商：根据评审结果，评审小组确定成交供应商。

8.合同签订与验收：签订采购合同，货物送达或服务完成后，组织验收，合格后签字确认；不合格的责令整改或取消资格。

9.资料归档：总务部门将所有相关资料整理归档，保存至少5年，便于追溯。

五、附则

1.本制度由后勤服务中心负责解释。

2.未尽事宜，按上级相关规定执行。

3.本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

博山区人民路小学

2026年3月26日