关于博山镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

——二0二四年四月六日在博山镇第三届

人民代表大会第四次会议上

                    

各位代表：

现将博山镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告如下，请审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年,在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级各项会议精神，以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标，进一步统一思想，坚定信心，克服困难，扎实工作。在资金供求矛盾十分突出的情况下，积极争取上级财政部门的大力支持，努力增收节支，多渠道筹措资金，较好的完成了基层党建、乡村振兴、人居环境等重点工作，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

1、财政收入完成情况： 2023全镇财政预算收入完成3740万元，同比增长63.39%，其中：增值税完成2689万元，同比增长81.32%（补交2022年政策性缓交的增值税）；土地使用税完成208万元，同比增长-16.12%（小微企业减半征收土地使用税）。

2、财政支出完成情况：2023年实际完成各项支出4385万元,主要支出项目是：一般公共服务支出1619万元 （其中：人大事务29万元，政府机构及相关事务1354万元，统计事务29万元，财政事务61万元，审计事务15万元,共产党事务47万元,群众团体事务25万元，组织事务59万元）；教育支出102万元；文化旅游体育与传媒支出67万元；社会保障和就业支出43万元；卫生健康支出163万元；城乡社区事务支出64万元；农林水事务支出404万元；交通运输支出160万元；农村基础设施建设支出1763万元。 

各位代表，2023年财政工作取得了一定的成绩。这是镇党委、政府正确领导、人大依法监督的结果，是全镇上下齐心协力、辛勤付出、努力增收节支的结果。过去一年的成绩来之不易，这些成绩的取得，得益于区委、区政府的关心与支持，得益于镇党委政府的正确领导，得益于镇人大、政协的有力监督、鼎力支持，更得益于全镇人民的齐心协力和辛勤付出。

回顾一年来的工作，我们清醒地认识到，受转方式、调结构影响，全镇还处于攻坚克难的关键阶段，全镇经济社会发展还面临非常艰巨的任务和需要全力克服的困难和问题。在肯定成绩的同时，我们还应看到当前财政工作面临的一些突出问题和困难，一是经济基础仍然比较薄弱，缺乏稳固增长的支柱税源；二是各项刚性支出增长较快，财力缺口大，资金调度十分困难，主要依靠上级财政的支持维持运转。对于这些问题，我们将在今后工作中积极采取有效措施，逐步加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年财政工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕产业振兴、环境优美、群众满意三大工作目标，以“攻坚突破年”为抓手，以供给侧结构性改革为主线，落实积极财政政策，调整优化支出结构，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济合理运营，为开创博山镇经济社会发展新局面，提供有力的财力保障。

根据上述指导思想并结合我镇实际，本着积极稳妥、留有余地的原则，2024年财政预算总的安排如下：  

随着税收缓缴政策结束，2024年预计全年财政收入为3600万元，扣除不可比因素，同比增长14.65%，其中：增值税完成2549万元，同比增长22.02%。

按现行的财政体制2024年财政支出预算3644万元,主要支出项目是：主要支出项目是：一般公共服务支出1649万元 （其中：人大事务30万元，政府机构及相关事务1378万元，统计事务30万元，财政事务62万元，审计事务15万元,共产党事务48万元,群众团体事务25万元，组织事务61万元）；教育支出105万元；文化旅游体育与传媒支出70万元；社会保障和就业支出45万元；卫生健康支出166万元；城乡社区事务支出66万元；农林水事务支出502万元；交通运输支出80万元；农村基础设施建设支出961万元。

三、深化改革，加快发展，努力完成2024年财政工作任务

各位代表，2024年是聚力攻坚突破、实现高质量发展的重要一年。我们要认清形势，抓住机遇，紧紧围绕镇党委、政府的工作重点，充分发挥财政职能作用，优化收支结构，推进财政改革，为确保完成2024年的各项财政工作任务，促进全镇经济社会全面健康发展，重点抓好以下工作：

（一）狠抓财源培植，增强发展后劲。1、制定四项举措。明确以商招商、闲置资源零地招商、现代特色农业和精品文旅等四个招商方向，召开企业负责人、返乡大学生、乡贤能人座谈会，全方位搜集招商线索。2、明确两张清单。梳理全镇闲置工业、连片园地资源，建立工作台账及资产清单，排查“沉睡资产”，下好招商落地“先手棋”。3、压实三方职责。明确党政成员、副科级干部、普通机关干部招商任务，党政成员引进一个招商项目，盘活一处闲置资产，其他副科级干部提供不少于两条招商引资线索等，形成招商引资整体合力。4、提高服务质量，以优质的服务、实在的优惠、营造良好的投资环境，吸引广大有识之士来镇投资兴业。5、继续加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题。鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑能力。6、重点抓好鲁青包装扩产、万乔耐火材料窑炉技术改造、圣世达电子雷管扩能项目。

（二）狠抓收入征管，促进财政收入稳定增长。加强税收征管，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，使纳税户能够更好地发展和经营。

（三）狠抓预算约束，规范收支管理。加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各类资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、人员经费、民生保障、政府运转需求。不断完善“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。严格执行各项财务管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；加强财政支出监督，自觉接受上级相关部门的审查，确保资金合理分配，安全运行，高效使用；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出；加大预决算公开力度，切实提高财政监督水平。

 （四）积极对上争取，增强财政统筹保障能力。充分发挥干部职工的主观能动性，最大限度的拓宽财政增长的渠道，确保完成全年财政收入任务。认真贯彻落实强农惠农政策，积极做好农业保护资金的发放工作，加快完善城乡社会保障体系，促进各项社会事业的顺利开展。

各位代表，新时代赋予新使命，新作为开启新征程！让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委政府的坚强领导下，以更加奋发有为的精神状态，更加积极主动的工作态度，更加求真务实的工作作风，不忘初心、攻坚克难、真抓实干，为全镇经济平稳健康发展做出新的贡献。