博山镇2020年预算执行和2021年预算情况说明

2020年博山镇一般公共预算收入执行情况的说明

    

一、一般公共预算收入情况

2020年，全镇一般公共预算收入完成4032万元，完成预算的135.21%，增长41.96%。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成1832 万元，增长6.26 %。

（二）企业所得税完成240万元，增长118.18%。

（三）个人所得税完成1113万元，增长940.19%，主要是山东圣世达化工有限责任公司改制影响1100万。

  （四）城市维护建设税完成250万元，增长10.13%。

二、上级补助收入情况

2020年，收到上级补助收入2422万元，比上年同期增资12.49%。

三、上年结转及结余收入情况

2020年，全镇上年结转及结余收入0万元。

 

2020年博山镇一般公共预算支出执行情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2020年，全镇一般公共预算支出完成4547万元，完成预算的144.21%，增长38.5 %。主要支出项目如下：

主要支出项目是：一般公共服务支出1238万元；公共安全支出3万元；教育支出218万元；文化旅游体育与传媒支出46万元，社会保障和就业支出15万元；卫生健康支出119万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出314万元；农林水支出1038万元；交通运输支出228万元；商业和服务支出15万元；国土海洋气象等支出674万元；住房保障支出 569万元；灾害防治及应急管理支出20万元。

二、上解上级支出情况

2020年，全镇上解上级支出1760万元。

三、结转下年支出情况

2020年，全镇结转下年支出151万元。

 

 

 

2020年度博山镇政府性基金执行情况的说明

 

2020年，全镇收到上级下达政府性基金补助收入271万元；全镇政府性基金预算支出完成271万元。收支当年平衡。主要支出包括：国有土地使用权出让相关支出270.6万，其他各项政府性基金相关支出0.4万。

 

 

2021年博山区一般公共预算收入安排情况的说明

   

一、一般公共预算收入情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划3375万元，下降16.38%。主要根据财源分布、主要经济指标预期情况等因素测算。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税预算数为2063万元，增长12.61%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长及退税等因素确定。

（二）个人所得税预算数为122万元，下降89.04%。主要扣除山东圣世达化工有限主任公司等因素影响。

 

二、上级补助收入情况

2021年，预计区下达我镇上级补助收入2786万元。

三、上年结转及结余收入情况

2021年，上年结转及结余收入0万元。

  

2021年博山区一般公共预算支出安排情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2021年，全镇一般公共预算支出计划4500万元，减少1.03%。主要支出科目情况如下：

一般公共服务支出2595万元，增长109.61%，主要是人员增加及项目支出预算增加；交通运输支出228万元；国土海洋气象等支出674万元；住房保障支出 569万元以上三项减少100%，主要是考虑到财力问题，项目专项支出减少。

二、上解上级支出情况

2021年，上解上级支出 1510 万元。

三、结转下年支出

2021年，结转下年支出  151 万元。