博山区人民政府
博山区博山镇
| 标题： | 博山镇人民政府关于调整2020年项目预算绩效目标的通知 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370304004218824H/2021-5135174 | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-04-06 | 发布机构： | 博山区博山镇 |
博山镇人民政府关于调整2020年项目预算绩效目标的通知
发布日期：2021-04-06
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关于调整2020年项目预算绩效目标的通知
镇直各部门：
为确保2020年绩效目标的准确性，推进2021年度绩效评价工作顺利开展，现需对2020年项目预算绩效目标在地方预算综合管理系统里进行调整，做到项目绩效目标金额与预算执行金额一致。2020年预算编制项目支出1887.66万元，2020年项目实际执行数为855.62万元，调减1032.04万元。
附件：博山镇人民政府2020年项目预算绩效目标调整表。
博山镇人民政府
2021年3月31日
附件
博山镇人民政府2020年项目预算绩效目标调整表
|
序号 |
项目名称 |
预算数(万元） |
执行数（万元） |
调增/减金额（万元） |
|
1 |
编外人员支出 |
293.1 |
235.69 |
-57.41 |
|
2 |
群团工作经费 |
5.5 |
3.03 |
-2.47 |
|
3 |
村级组织运转经费 |
166.5 |
169 |
2.5 |
|
4 |
博山镇租车费用 |
24 |
23.25 |
-0.75 |
|
5 |
博山镇城乡环境大整治精细管理大提升项目 |
1000 |
126 |
-874 |
|
6 |
城乡环卫一体化 |
184.8 |
153.76 |
-31.04 |
|
7 |
三结幸福院建设及装修工程 |
55 |
0 |
-55 |
|
8 |
社会综合治理工作经费 |
50 |
46.3 |
-3.7 |
|
9 |
博山镇政府日常维修维护费用 |
50 |
22.29 |
-27.71 |
|
10 |
综治基础网格管理员补贴 |
25 |
18 |
-7 |
|
11 |
安全环保费用 |
25 |
49.54 |
24.54 |
|
12 |
到期置换债券本金和利息支出 |
8.76 |
8.76 |
0 |
|
合计 |
1887.66 |
855.62 |
-1032.04 |
|