博山区人民政府
| 标题： | 2020年域城镇人民政府部门决算分析报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703040042188407/2021-None | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-07-27 | 发布机构： | 博山区域城镇 |
2020年域城镇人民政府部门决算分析报告
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2020年域城镇人民政府部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）、负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）、完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位（含行业） |
1 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
|
|
一级预算单位 |
2 |
0 |
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
在职人员：2020年域城镇行政实有人数28人比上年减少0人；事业编制实有人数71人，比上年人员减少2人（事业人员变动2人）；在职实有人员共计99人，比上年减少2人（变动2人）。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年部门收入支出年初预算为6236万元，2019年部门收入收入支出年初预算为6201万元，预算数增加，2020年年度执行中收入数调整为13758.37万元，主要原因是政府基金增加较大，土地收益提高，导致收入增幅较大。2019年年度执行中支出数调整为13758.37万元，主要原因是收入增加，支出也相应增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2020年部门收入执行数为13758.37万元，2020年部门收入预算数是6236万元，部门收入执行数较预算数大幅增加的主要原因是政府基金增加较大，土地收益提高，导致收入增幅较大。
以下是部门支出预算数、调整预算数、决算数情况：
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
13,760,000.00 |
12,573,871.17 |
12,573,871.17 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
300,000.00 |
242,282.08 |
242,282.08 |
|
五、教育支出 |
35 |
4,500,000.00 |
4,182,100.00 |
4,182,100.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
8,661,000.00 |
8,661,000.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
600,000.00 |
441,755.08 |
441,755.08 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,600,000.00 |
2,288,266.40 |
2,288,266.40 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
2,400,000.00 |
2,051,403.26 |
2,051,403.26 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
12,650,000.00 |
10,089,000.00 |
10,089,000.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
14,000,000.00 |
24,965,660.79 |
24,965,660.79 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
12,000,000.00 |
13,625,572.02 |
13,625,572.02 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
5,577,300.00 |
5,577,300.00 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
550,000.00 |
3,496,900.00 |
3,496,900.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
452,300.00 |
452,300.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
2,523,920.00 |
2,523,920.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
527,417.16 |
527,417.16 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
44,800,000.00 |
44,800,000.00 |
|
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、基本支出 |
56 |
21,650,000.00 |
19,715,652.99 |
19,715,652.99 |
|
人员经费 |
57 |
16,500,000.00 |
13,870,174.43 |
13,870,174.43 |
|
公用经费 |
58 |
5,150,000.00 |
5,845,478.56 |
5,845,478.56 |
|
二、项目支出 |
59 |
40,710,000.00 |
117,868,021.01 |
117,868,021.01 |
|
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
64 |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
137,583,674.00 |
|
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
11,878,256.63 |
|
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
43,990,552.57 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
1,991,917.80 |
|
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
0.00 |
|
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
79,892,947.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
（2）差异原因分析。
按支出功能分类，支出年度预算数与支出决算数差距较大的有以下几项支出：
一是一般公共服务支出年度预算数为1376万元，年度决算数为1257.39万元，年度决算数较年度预算数减少118.61万元，降幅为8.62%，降幅较大的主要原因是单位人员减少，相应支出减少，并按照相关规定大力压减了培训费等商品和服务支出；
二是公共安全支出年度预算数为30万元，年度决算数为24.23万元，年度决算数较年度预算数减少了5.77万元，减幅为19.2%；教育支出年度预算数为450万元，年度决算数为418.21万元，年度决算数较年度预算数减少了31.79万元，减幅为7.06%；科学技术支出年度预算数为0万元，年度决算数为866.1万元，年度决算数较年度预算数增加了866.1万元；文化体育与传媒出年度预算数为60万元，年度决算数为44.18万元，年度决算数较年度预算数增降低了15.82万元，降幅为26.37%；社会保障和就业支出年度预算数为160万元，年度决算数为228.83万元，年度决算数较年度预算数增加了68.83万元，增幅为43%；卫生健康支出年度预算数为240万元，年度决算数为205.14万元，年度决算数较年度预算数减少了34.86万元，减幅为14.53%；节能环保支出年度预算1265万，年度决算数为1008.9万元；年度决算数较年度预算数减少了256.1万元，减幅为20.25%；城乡社区支出年度预算数为1400万元，年度决算数为2496.57万元，年度决算数较年度预算数增加了1096.57万元，增幅为78.33%；农林水支出年度预算数为1200万元，年度决算数为1362.56万元，年度决算数较年度预算数增加了162.5万元，增幅为13.54%；交通运输支出年度无预算数，年度决算数为557.73万元；资源勘探信息等支出年度预算数为55万元，年度决算数为349.69万元，年度决算数较年度预算数增加了294.69万元；商业服务业等支出年度无预算数，年度决算数为45.32万元；住房保障支出年度无预算数，年度决算数为108.49万元；灾害防治及应急管理支出年度无预算数，年度决算数为52.74万元；抗疫特别国债安排的支出无预算数，年度决算数为4480万元
以上几组支出数据年度决算数较年度预算数变化较大，具体原因是2019年各项城乡建设工程款、教育工程款、土地拆迁款变化较大，土地收益增加，土地收储成本加大。节能环保类专款减少，交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出专款大幅增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2019年部门总收入13758.37万元，其中：一般公共预算财政拨款6875.70万元，占总收入的49.91%；政府性基金预算财政拨款6882.66万元，占总收入的50.01%，。
2019年部门总支出情况。2019年部门总支出13775.37万元，按支出性质分类：基本支出1971.57万元，占总支出的14.31%，项目支出11803.80万元，占总支出的85.69%。按功能科目分类：一般公共服务支出1056.96万元，占总支出7.70%；公共安全支出24.23万元，占总支出0.01%；教育支出418.21万元，占总支出3%；科学技术支出866.1万，占总支出6.2%；文化体育与传媒支出44.18万元，占总支出0.4%；社会保障和就业支出288.83万元，占总支出2.1%；卫生健康支出205.14万元，占总支出1.5%；节能环保支出1008.9万元，占总支出7.3%；城乡社区支出2496.57万元，占总支出18.12%；农林水支出1362.56万元，占总支出9.9%；交通运输支出557.73万元，占总支出4%；资源勘探信息等支出349.69万元，占总支出2.5%；商业服务业等支出45.23万，占总支出0.3%；住房保障支出108.49万，占总支出0.78%；灾害防治及应急管理支出52.74万，占总支出0.38%；抗疫特别国债安排的支出4480万元，占总支出32.52%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况。
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
|
合计 |
137,583,674.00 |
137,583,674.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,573,871.17 |
12,573,871.17 |
||
|
20101 |
人大事务 |
134,390.32 |
134,390.32 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
134,390.32 |
134,390.32 |
||
|
20102 |
政协事务 |
115,291.54 |
115,291.54 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
115,291.54 |
115,291.54 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,640,177.96 |
8,640,177.96 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8,640,177.96 |
8,640,177.96 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
377,282.62 |
377,282.62 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
277,282.62 |
277,282.62 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
438,500.16 |
438,500.16 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
438,500.16 |
438,500.16 |
||
|
20108 |
审计事务 |
227,736.08 |
227,736.08 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
227,736.08 |
227,736.08 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
188,375.08 |
188,375.08 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
188,375.08 |
188,375.08 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
547,831.70 |
547,831.70 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
547,831.70 |
547,831.70 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,754,285.71 |
1,754,285.71 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,754,285.71 |
1,754,285.71 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
242,282.08 |
242,282.08 |
||
|
20406 |
司法 |
242,282.08 |
242,282.08 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
242,282.08 |
242,282.08 |
||
|
205 |
教育支出 |
4,182,100.00 |
4,182,100.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,182,100.00 |
4,182,100.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
677,100.00 |
677,100.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,355,000.00 |
3,355,000.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8,661,000.00 |
8,661,000.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,925,000.00 |
1,925,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,925,000.00 |
1,925,000.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
6,736,000.00 |
6,736,000.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
6,736,000.00 |
6,736,000.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
441,755.08 |
441,755.08 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
361,755.08 |
361,755.08 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
211,755.08 |
211,755.08 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,288,266.40 |
2,288,266.40 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,142,072.41 |
1,142,072.41 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,142,072.41 |
1,142,072.41 |
||
|
20808 |
抚恤 |
709,346.40 |
709,346.40 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
693,126.40 |
693,126.40 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16,220.00 |
16,220.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
154,863.60 |
154,863.60 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
154,863.60 |
154,863.60 |
||
|
20810 |
社会福利 |
100,620.00 |
100,620.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
100,620.00 |
100,620.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
25,440.00 |
25,440.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25,440.00 |
25,440.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
155,923.99 |
155,923.99 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
155,923.99 |
155,923.99 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,051,403.26 |
2,051,403.26 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
194,465.00 |
194,465.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
194,465.00 |
194,465.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,063,193.94 |
1,063,193.94 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,063,193.94 |
1,063,193.94 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
793,744.32 |
793,744.32 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
793,744.32 |
793,744.32 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10,089,000.00 |
10,089,000.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,270,000.00 |
5,270,000.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
5,270,000.00 |
5,270,000.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2,569,000.00 |
2,569,000.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,569,000.00 |
2,569,000.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,250,000.00 |
2,250,000.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,250,000.00 |
2,250,000.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,965,660.79 |
24,965,660.79 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
669,013.79 |
669,013.79 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
669,013.79 |
669,013.79 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,946,647.00 |
23,946,647.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16,886,712.00 |
16,886,712.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,628,935.00 |
5,628,935.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,431,000.00 |
1,431,000.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
13,625,572.02 |
13,625,572.02 |
||
|
21301 |
农业农村 |
702,191.32 |
702,191.32 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
347,531.62 |
347,531.62 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8,272.70 |
8,272.70 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
346,387.00 |
346,387.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
280,404.62 |
280,404.62 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
280,404.62 |
280,404.62 |
||
|
21303 |
水利 |
7,330,976.08 |
7,330,976.08 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
210,976.08 |
210,976.08 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
7,000,000.00 |
7,000,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
45,000.00 |
45,000.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45,000.00 |
45,000.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,267,000.00 |
5,267,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,267,000.00 |
5,267,000.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5,577,300.00 |
5,577,300.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5,577,300.00 |
5,577,300.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,577,300.00 |
5,577,300.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,496,900.00 |
3,496,900.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
546,900.00 |
546,900.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
546,900.00 |
546,900.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,950,000.00 |
2,950,000.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
452,300.00 |
452,300.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
452,300.00 |
452,300.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
452,300.00 |
452,300.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,523,920.00 |
2,523,920.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,523,920.00 |
2,523,920.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,820,000.00 |
1,820,000.00 |
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
703,920.00 |
703,920.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
527,417.16 |
527,417.16 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
431,117.16 |
431,117.16 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
431,117.16 |
431,117.16 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96,300.00 |
96,300.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
96,300.00 |
96,300.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
44,800,000.00 |
44,800,000.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
44,800,000.00 |
44,800,000.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
44,800,000.00 |
44,800,000.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
3．支出按经济分类科目分析。
（1）、“三公”经费支出情况： “三公”经费总额20.13万元，较上年略微减少。
（2）会议费支出情况：会议费0.04万元，与去年减少0.4万，原因是按照上级规定，大力削减会议费用。
（3）培训费支出情况：培训费2.5万元，比上年增加7.4万元，主要原因是2020年外出培训次数减少。
4.财政拨款收入、支出分析。
2020年一般公共预算财政拨款6875.7万元，比上年增加355.95万元;政府性基金预算财政拨款6882.66万元，比上年减少1811.48万元，主要变动原因是土地收益变动。
以下是基本支出和项目支出的具体构成情况：
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
137,583,674.00 |
19,715,652.99 |
117,868,021.01 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,573,871.17 |
10,569,585.46 |
2,004,285.71 |
||
|
20101 |
人大事务 |
134,390.32 |
134,390.32 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
134,390.32 |
134,390.32 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
115,291.54 |
115,291.54 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
115,291.54 |
115,291.54 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,640,177.96 |
8,640,177.96 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8,640,177.96 |
8,640,177.96 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
377,282.62 |
277,282.62 |
100,000.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
277,282.62 |
277,282.62 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
438,500.16 |
438,500.16 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
438,500.16 |
438,500.16 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
227,736.08 |
227,736.08 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
227,736.08 |
227,736.08 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
188,375.08 |
188,375.08 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
188,375.08 |
188,375.08 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
547,831.70 |
547,831.70 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
547,831.70 |
547,831.70 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,754,285.71 |
0.00 |
1,754,285.71 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,754,285.71 |
0.00 |
1,754,285.71 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
242,282.08 |
242,282.08 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
242,282.08 |
242,282.08 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
242,282.08 |
242,282.08 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
4,182,100.00 |
150,000.00 |
4,032,100.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,182,100.00 |
150,000.00 |
4,032,100.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
677,100.00 |
0.00 |
677,100.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,355,000.00 |
0.00 |
3,355,000.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8,661,000.00 |
0.00 |
8,661,000.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,925,000.00 |
0.00 |
1,925,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,925,000.00 |
0.00 |
1,925,000.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
6,736,000.00 |
0.00 |
6,736,000.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
6,736,000.00 |
0.00 |
6,736,000.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
441,755.08 |
211,755.08 |
230,000.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
361,755.08 |
211,755.08 |
150,000.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
211,755.08 |
211,755.08 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,288,266.40 |
1,991,122.80 |
297,143.60 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,142,072.41 |
1,142,072.41 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,142,072.41 |
1,142,072.41 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
709,346.40 |
693,126.40 |
16,220.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
693,126.40 |
693,126.40 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16,220.00 |
0.00 |
16,220.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
154,863.60 |
0.00 |
154,863.60 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
154,863.60 |
0.00 |
154,863.60 |
||
|
20810 |
社会福利 |
100,620.00 |
0.00 |
100,620.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
100,620.00 |
0.00 |
100,620.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25,440.00 |
0.00 |
25,440.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
155,923.99 |
155,923.99 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
155,923.99 |
155,923.99 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,051,403.26 |
1,856,938.26 |
194,465.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
194,465.00 |
0.00 |
194,465.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
194,465.00 |
0.00 |
194,465.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,063,193.94 |
1,063,193.94 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,063,193.94 |
1,063,193.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
793,744.32 |
793,744.32 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
793,744.32 |
793,744.32 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10,089,000.00 |
0.00 |
10,089,000.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5,270,000.00 |
0.00 |
5,270,000.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
5,270,000.00 |
0.00 |
5,270,000.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2,569,000.00 |
0.00 |
2,569,000.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,569,000.00 |
0.00 |
2,569,000.00 |
||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,250,000.00 |
0.00 |
2,250,000.00 |
||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,250,000.00 |
0.00 |
2,250,000.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24,965,660.79 |
1,019,013.79 |
23,946,647.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
669,013.79 |
669,013.79 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
669,013.79 |
669,013.79 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23,946,647.00 |
0.00 |
23,946,647.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16,886,712.00 |
0.00 |
16,886,712.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,628,935.00 |
0.00 |
5,628,935.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,431,000.00 |
0.00 |
1,431,000.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
13,625,572.02 |
2,158,912.32 |
11,466,659.70 |
||
|
21301 |
农业农村 |
702,191.32 |
347,531.62 |
354,659.70 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
347,531.62 |
347,531.62 |
0.00 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
8,272.70 |
0.00 |
8,272.70 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
346,387.00 |
0.00 |
346,387.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
280,404.62 |
280,404.62 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
280,404.62 |
280,404.62 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
7,330,976.08 |
210,976.08 |
7,120,000.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
210,976.08 |
210,976.08 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
7,000,000.00 |
0.00 |
7,000,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
45,000.00 |
0.00 |
45,000.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,267,000.00 |
1,320,000.00 |
3,947,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,267,000.00 |
1,320,000.00 |
3,947,000.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5,577,300.00 |
0.00 |
5,577,300.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
5,577,300.00 |
0.00 |
5,577,300.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5,577,300.00 |
0.00 |
5,577,300.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,496,900.00 |
0.00 |
3,496,900.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
546,900.00 |
0.00 |
546,900.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
546,900.00 |
0.00 |
546,900.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 |
||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
2,950,000.00 |
0.00 |
2,950,000.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
452,300.00 |
0.00 |
452,300.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
398,200.00 |
0.00 |
398,200.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
398,200.00 |
0.00 |
398,200.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
54,100.00 |
|
54,100.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
54,100.00 |
|
54,100.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,523,920.00 |
0.00 |
2,523,920.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,523,920.00 |
0.00 |
2,523,920.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,820,000.00 |
0.00 |
1,820,000.00 |
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
703,920.00 |
0.00 |
703,920.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,084,926.04 |
1,084,926.04 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
527,417.16 |
431,117.16 |
96,300.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
431,117.16 |
431,117.16 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
431,117.16 |
431,117.16 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
96,300.00 |
0.00 |
96,300.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
96,300.00 |
0.00 |
96,300.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
44,800,000.00 |
0.00 |
44,800,000.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
44,800,000.00 |
0.00 |
44,800,000.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
44,800,000.00 |
0.00 |
44,800,000.00 |
||
|
|
|
|
|
|
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三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位制定并实施一系列制度、流程、程序和方法，加强对所属单位预算、资产、财务、内控建设等方面监督检查。依法设置资产管理账簿，资产按照规定及时登记入账，做到账实相符；严格实施会计对账，使用合规的原始凭证进行列支，及时纠正财务会计不规范问题；完善内部财务管理办法，积极开展内部审计。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，切实做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时，并按照规定及时、准确地公开决算数据。
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