博山区人民政府
博山区教育和体育局
| 标题： | 2025年博山区源泉镇中心学校单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | /2025-5519398 | 文号： | |
| 发文日期： | 2025-03-01 | 发布机构： | 博山区教育和体育局 |
2025年博山区源泉镇中心学校单位预算
发布日期：2025-03-01
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2025年博山区源泉镇中心学校单位预算
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2025年收入预算2,902.61万元，其中：一般公共预 算收入2,902.61万元。
（二）支出预算：2025年支出预算2,902.61万元，其中：基本支 出2,776.05万元，项目支出126.56万元。
（三）增减变化情况：2025年收支预算2,902.61万元，比上年减少 38.95万元，其中：
1.收入预算减少38.95万元，其中一般公共预算收入减少38.95万元。
2.支出预算减少38.95万元，其中基本支出减少36.29万元，项目支出减 少2.66万元。
3.收支预算减少的主要原因，本年度教师与在校生人数均比上年度减 少。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，博山区源泉镇中心学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运 行经费财政拨款预算为83.51万元。较2024年预算无变化。主要原因是：。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定 配备的公务用车0辆。单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
博山区源泉镇中心学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 算项目支出4个，预算资金120.56万元，其中财政拨款120.56万元。根据以 前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、生均公用经费（小学）、生均公用 经费（初中）、学校生均公用经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。