2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

 --2025年8月30日在池上镇第十七届

人民代表大会第五次会议上

 

各位代表：

现将池上镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提交大会审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，镇财政积极贯彻镇第十七届人民代表大会系列会议的决议精神，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出规模，牢牢把握稳中求进的工作总要求，以加强财源建设和财政管理为重点，严格预算收支管理，加大综合治税力度、大力增收节支，提升财政智力效能，加大对上争取力度，加强财政监督监管，依法理财，全力保证了各项财政经费和重点工程建设资金的支出需要，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 财政收入完成情况：2024年财政收入完成560万，同比减少38.46%。

2. 财政支出完成情况：2024年镇财政一般预算支出1538.16万元，同比减少32%，其中专项支出341万元，同比较少74.03%。主要支出项目是：一般公共服务支出821.48万元，其中人大事务支出12.03万元；政府办公厅支出537.73万元；统计信息事务支出31.50万元；财政事务支出53.49万元；群众团体事务支出34.79万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出84.16万元；组织事务支出56.55万元；信访事务支出11.24万元；教育支出72.33万元；卫生健康支出39.95万元；节能环保支出16万元；城乡社区支出232.33万元；农林水事务支出366.17万元，其中农业农村支出167.14万元，水利支出28.46万元，农村综合改革支出159.88万元；国有资本经营预算支出0.91万元。

（二）非税资金收支情况

2024年非税资金支出32.75万元，资金来源为幼儿园保教费，主要支出项目是：池上镇中心幼儿园日常工资、运转支出。

（三）项目资金支出情况（专款基金）

2024年争取落实各类专项项目资金341万元，包含一般公共预算财政拨款项目支出294.95万元、政府性基金预算财政拨款支出45.2万元、国有资本经营预算财政拨款支出0.91万元。其中一般公共服务支出56.55万元；节能环保支出16万元；城乡社区支出45.2万元；农林水支出222.39万元；国有资本经营支出0.91万元。

各位代表：各位代表，总的来看，2024 年我镇财政运行总体平稳，这是镇党委政府正确领导，镇人大代表监督支持的结果。同时我们也清醒地认识到 支出面继续增大，刚性支出因素增多，税收降幅较大, 财政保障压力不断攀升，政府偿还债务压力增大，资金供求矛盾非常突出。面对困难和压力，镇党委、政府紧紧围绕镇第十六届人代会系列会议确定的财政工作目标，认真听取代表意见建议，多渠道争取资金，增收节支，努力缓解财政支出压力，保障全镇财政稳健运行。

二、2025年财政预算草案

2025年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院和省市区重大决策部署，以及镇十七届历次会议精神，切实加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，促进积极财政政策提质增效，深化预算管理制度改革，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动我镇高质量发展提供有力保障。

2025年镇财政收入预算为588万元，比上年实际完成数增长5％。

财政支出预算安排1017.7万元，不含一般预算上解支出及专项支出。主要支出项目是：人员类项目支出927.53万元，运转类项目支出90.17万元。

三、2025财政工作的主要目标和工作重点

（一）2025年的财政工作的主要目标

推进统筹整合。坚持“收入一个笼子、支出一个盘子”，加强财政资源统筹，盘活存量，用好增量，整合功能相近的专项资金，加强上级资金和本级资金的捆绑使用，形成合力，增强财政资源配置完整性，集中财力办大事。

坚持量入为出，合理确定支出规模。不折不扣落实过紧日子的要求，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。坚持目标导向和问题导向相结合。破除管理瓶颈，积极推进预算管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

严肃财经纪律。通过严控预算执行、加大预算公开力度、强化审计问题整改等约束手段，维护制度的刚性约束力，明确部门的主体责任，切实强化预算约束，加强对权力运行的制约和监督。

（二）2025年财政主要工作

多措并举，全力组织收入，积极做好与税务部门沟通协调工作，确保完成全年收入任务。配合财政、税务部门继续推进落实“以地控税”政策，进一步深化综合治税，加强税源网格化管理，强化征收措施，努力做到应收尽收；不断优化营商环境，同时立足池上实际，抓住临临高速这一伟大机遇，规范税收征管，积极培植税源。

优化支出结构，严控各项支出。积极调整优化财政支出结构，统筹兼顾，合理安排，牢固树立过紧日子的思想，充分发挥好收口把关作用，对每项开支都做到精打细算，讲求绩效，确保每一分钱都花在刀刃上，用到要紧处，提高财政资金的使用效益。

充分发挥财政资金引导作用，助推全镇高质量发展。大力支持农业农村基础设施建设，立足池上传统产业优势，加快构建专业化、规模化、特色化的高效生态产业体系；积极对上争取，对全镇现有旅游景区、景点软硬件进行提档升级，推进文旅高质量发展；全面落实中央强农惠农政策，严格执行上级政策规定，将核实准确的各项惠农资金发放到农民手中；加大农村环境整治投入，结合“一网三联”治理模式，完善相关奖惩机制，充分发挥财政资金的引导作用，保证财政资金的使用效果，进一步激发农村发展活力。

各位代表，2025年我镇各项财政工作任务仍十分艰巨，我们将按照镇党委政府的安排部署，在人大的依法监督下，认真贯彻落实本次大会对财政工作的各项要求，振奋精神，积极进取，不断提高财政保障能力，促进全镇高质量发展和社会全面进步。