2024年池上镇人民政府预算公开

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

 

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，镇财政积极贯彻镇第十六届人民代表大会系列会议的决议精神，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出规模，牢牢把握稳中求进的工作总要求，以加强财源建设和财政管理为重点，严格预算收支管理，加大综合治税力度、大力增收节支，加大对上争取力度，加强财政监督监管，依法理财，基本保证了各项财政经费和重点工程建设资金的支出需要，为全镇经济和各项社会事业的健康发展做出了积极的贡献。　　

（一）一般公共预算执行情况

 1. 财政收入完成情况：2023年财政收入完成914万，同比减少21.5%。

 2. 一般公共预算支出完成情况：

2023年镇财政一般公共预算支出2262万元，同比减少22.7%，其中一般公共预算财政拨款项目支出777万元，同比减少46%。主要支出项目是：一般公共服务支出962万元，其中人大事务支出28万元；政府办公厅支出690万元；统计信息事务支出34万元；财政事务支出43万元；群众团体事务支出35万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出90万元；组织事务支出42万元，教育支出148万元，社会保障和就业支出25万元，卫生健康支出56万元，城乡社区支出196万元，农林水事务支出828万元，其中农业农村支出275万元；水利支出14万元；农村综合改革支出539万元，交通运输支出47万元。

（二）非税资金收支情况

   2023年非税资金支出46万元，资金来源为幼儿园保教费，主要支出项目是：池上镇中心幼儿园日常工资、运转支出。

（三）项目资金支出情况

   2023年各类专项项目资金支出共计1313万元，包含一般公共预算财政拨款项目支出777万元、政府性基金预算财政拨款支出535万元、国有资本经营预算财政拨款支出1万元。其中一般公共服务支出42万元；社会保障和就业支出25万元；卫生健康支出11万元；城乡社区支出535万元；农林水支出652万元；交通运输支出47万元；国有资本经营支出1万元。

 二、2024年财政预算草案

2024年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届系列会议精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，坚持底线思维，增强系统观念，牢固树立过紧日子思想，坚决落实党中央、国务院和省市区重大决策部署，切实加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，促进积极财政政策提质增效，深化预算管理制度改革，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动我区高质量发展提供有力保障。

2024年镇财政收入预算为965万元，比上年减少25%。

财政支出预算安排1066万元，不含一般预算上解支出及专项支出。主要支出项目是：人员类项目支出931万元，运转类项目支出95万元，其他运转类项目支出40万元。   

三、2024财政工作的主要目标和工作重点

 （一）2024年的财政工作的主要目标

推进统筹整合。坚持“收入一个笼子、支出一个盘子”，加强财政资源统筹，盘活存量，用好增量，整合功能相近的专项资金，加强上级资金和本级资金的捆绑使用，形成合力，增强财政资源配置完整性，集中财力办大事。

坚持量入为出，合理确定支出规模。不折不扣落实过紧日子的要求，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。坚持目标导向和问题导向相结合。破除管理瓶颈，积极推进预算管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

严肃财经纪律。通过严控预算执行、加大预算公开力度、强化审计问题整改等约束手段，维护制度的刚性约束力，明确部门的主体责任，切实强化预算约束，加强对权力运行的制约和监督。

（二）2024年财政主要工作

多措并举，全力组织收入，积极做好与税务部门沟通协调工作，确保完成全年收入任务。配合财政、税务部门继续推进落实“以地控税”政策，进一步深化综合治税，加强税源网格化管理，强化征收措施，努力做到应收尽收；不断优化营商环境，同时立足池上实际，规范税收征管，积极培植税源。

优化支出结构，严控各项支出。积极调整优化财政支出结构，统筹兼顾，合理安排，牢固树立过紧日子的思想，充分发挥好收口把关作用，对每项开支都做到精打细算，讲求绩效，确保每一分钱都花在刀刃上，用到要紧处，提高财政资金的使用效益。

充分发挥财政资金引导作用，助推全镇高质量发展。大力支持农业农村基础设施建设，立足池上传统产业优势，加快构建专业化、规模化、特色化的高效生态产业体系；积极对上争取，对全镇现有旅游景区、景点软硬件进行提档升级，推进文旅高质量发展；全面落实中央强农惠农政策，严格执行上级政策规定，将核实准确的各项惠农资金发放到农民手中；加大农村环境整治投入，结合“一网三联”治理模式，完善相关奖惩机制，充分发挥财政资金的引导作用，保证财政资金的使用效果，进一步激发农村发展活力。