关于2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算的报告

关于2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

 

   一、过去五年回顾 

    过去的五年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门的关心支持下，认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，齐心协力，锐意进取，全力推进我镇财政事业发展。五年来全镇财政实力不断壮大，财政宏观调控能力逐步增强，为全镇经济社会平稳较快发展作出了积极的贡献。 

（一）收入量、质双双提升，财政综合实力稳步提高

着力健全完善财政收入管理机制，配合上级部门推进“以地控税”，积极组织税源，落实收入目标任务。五年来全镇地方财政总收入累计完成2974万元，年均增长16.45%。财政收入增幅明显，财政总量大幅增长，财政实力逐步增强，财政事业迈上一个新的发展台阶。 

（二）民生投入逐年增加，财政保障能力快速提升

过去的五年，财政预算支出重点进一步向民生领域倾斜，全力支持政府为民办实事工程，确保各项惠民政策落实到位。五年间争取扶贫项目资金3015万元，争取“一事一议”财政奖补资金973万元，争取危房改造资金478万元，争取养老服务业专项补助资金33万元，争取幼儿园、中小学办学条件改善及其他校舍改造资金100万元。

为推进镇中心校全体师生复工复学，镇政府先后投入20余万元，建设中心校教学区生活区分离工程；为给池上镇桃农更加安全便捷的进行鲜桃交易，先后投入90余万元建设池上镇鲜桃市场；利奇马台风后，为方便群众生产生活，先后投入200余万元进行池上镇水毁道路修复工程；为提升人民群众居住环境、推动“城乡环境大整治，精细化管理大提升”，先后投入170余万元，打造镇级公园一处、对池李路东陈疃、西陈疃段南侧绿化景观进行提升改造。

（三）各项改革稳步推进，财政管理水平全面提高

五年来，我镇财政改革效应日趋明显，部门预算不断深化细化；内部控制制度建设不断完善；建立项目评审机制，与绩效评价相结合，贯穿于预算编制、预算执行的全过程，提高财政资金使用效益；通过调整完善财政体制，事权与财权进一步匹配，财政科学化精细化管理水平不断提高。 

（四）狠抓财政干部队伍建设，制度建设

不断高财政干部队伍服务经济和社会发展的能力和水平，不断强化财政干部队伍政治思想、业务技能学习和教育，加强道德修养，责任意识、效率意识到的培养，提高全员综合素质。完善各项管理制度，严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平，进一步提高财政人员依法行政，依法理财水平。认真落实党风廉政建设，把纪律和规矩挺在前面，记在心上，保证财政资金、财政干部两个安全。

     各位代表：2017年以来，我镇财政预算执行总体情况还算不错，但由于种种因素制约，到目前和今后相当长的一段时间内，财政收支矛盾仍然十分突出。一是受新冠疫情影响，全球金融环境不容客观，省、市、区各级财政吃紧，对上很难争取到成规模的资金支持；二是近年来上级各项民生工程要求镇级匹配的资金越来越多，财政支出压力加大，财政收支平衡十分困难；三是镇本级财政收入总量仍然偏少，我镇主导产业为农业和旅游业，工业企业较少，税收压力较大，本级财力仅能勉强维持“三保”支出，对上级财政的依赖性较大；四是政策性、刚性支出每年增长速度过快，支出增长比例远远大于收入增长比例，支出缺口进一步增大等等。要化解上述矛盾，还有待于我们在今后工作中，采取多种措施，逐步加以解决。

  二、2021年财政预算执行情况

   2021年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，镇财政积极贯彻镇第十六届人民代表大会系列会议的决议精神，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出规模，牢牢把握稳中求进的工作总要求，以加强财源建设和财政管理为重点，严格预算收支管理，加大综合治税力度、大力增收节支，加大对上争取力度，加强财政监督监管，依法理财，基本保证了各项财政经费和重点工程建设资金的支出需要,为全镇经济和各项社会事业的健康发展做出了积极的贡献。　　

  （一）一般公共预算执行情况

   1、财政收入完成情况：2021年财政收入完成875万，同比增长32.77%。

   2、财政支出完成情况：2021年镇财政一般预算支出2848.21万元，同比减少13.5%，其中专项支出1595.07万元，同比较少18.96%。主要支出项目是：一般公共服务支出890.85万元，其中人大事务支出12.71万元；政府办公厅支出705.43万元；统计信息事务支出26.82万元；财政事务支出40.23万元；群众团体事务支出19.12万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出72.01万元；组织事务支出1.03万元；宣传事务支出6万元；其他共产党事务支出支出7.5万元；教育支出9.35万元；文化体育与传媒支出69.05万元；社会保障和就业支出44.1万元，其中抚恤4.14万元，退役安置28.6万元，残疾人事业0.96万元，其他生活救助10.4万元；卫生健康支出75.78万元；城乡社区支出183.21万元；农林水事务支出1498.14万元，其中农业支出299.43万元，林业支出16.27万元，水利支出21.98万元，扶贫支出463.57万元，农村综合改革支出696.89万元；交通运输支出77.73万元。

   （二）非税资金收支情况

   2021年非税资金支出56.4万元，资金来源为幼儿园保教费，主要支出项目是：池上镇中心幼儿园日常工资、运转支出。

  （三）项目资金支出情况

   2021年争取落实各类专项项目资金1595.07万元，其中文化和旅游传媒支出69.05万元，社会保障和就业支出44.1万元，卫生健康管理事务14.62万元，其他医疗救助支出13.36万元，防灾救灾支出30万元，其他城乡社区公共设施支出39.09万元，其他林业和草原支出2.5万元， 其他扶贫支出463.57万元，对村民委员会和村党支部的补助696.89万元，农业农村支出118.81万元，其他水利支出9万元，其他组织事务支出1.03万元，其他宣传事务支出6万元，其他共产党事务支出7.5万元，公路养护支出22.21万元，车辆购置税用于农村公路建设支出55.52万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出1.82万元。

   各位代表：2021年我镇财政面临着诸多困难，受到了新的挑战，支出面继续增大，刚性支出因素增多，资金供求矛盾非常突出。面对困难和压力，镇党委、政府紧紧围绕镇第十六届人代会系列会议确定的财政工作目标，举全镇之力，积极出主意想办法，多渠道争取资金，努力缓解财政支出压力，统筹兼顾，合理安排支出，基本保证了各项财政经费和重点工程建设资金的正常支出,财政管理水平得到进一步提高。但我们也清醒的看到，在总体上，与镇党委、政府对财政工作的要求相比，与满足人民群众日益增长的物质、文化需求相比，与落实好积极财政政策各项措施的需要相比，我们仍有较大差距，还不能很好的适应经济社会发展的新形势新要求。因此，进一步加强财政工作仍是十分重要而又紧迫的任务。

   三、2022年财政预算草案

   2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，坚持底线思维，增强系统观念，牢固树立过紧日子思想，坚决落实党中央、国务院和省市区重大决策部署，切实加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，促进积极财政政策提质增效，深化预算管理制度改革，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动我区高质量发展提供有力保障。

   2022年镇财政收入预算为942.7万元，比上年增长10％。

   财政支出预算安排1917.45万元，不含一般预算上解支出及专项支出。主要支出项目是：人员类项目支出1067.14万元，运转类项目支出62.46万元，特定目标类项目支出787.85万元

   四、2022财政工作的主要目标和工作重点

 （一）2022年的财政工作的主要目标

1、推进统筹整合。坚持“收入一个笼子、支出一个盘子”，加强财政资源统筹，盘活存量，用好增量，整合功能相近的专项资金，加强上级资金和本级资金的捆绑使用，形成合力，增强财政资源配置完整性，集中财力办大事。

2、坚持量入为出，合理确定支出规模。不折不扣落实过紧日子的要求，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。

3、坚持目标导向和问题导向相结合。破除管理瓶颈,积极推进预算管理一体化,以信息化推进预算管理现代化,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

4、严肃财经纪律。通过严控预算执行、加大预算公开力度、强化审计问题整改等约束手段,维护制度的刚性约束力，明确部门的主体责任,切实强化预算约束,加强对权力运行的制约和监督。

（二）2022年财政主要工作

1、多措并举，全力组织收入，积极做好与税务部门沟通协调工作，确保完成全年收入任务。配合财政、税务部门继续推进落实“以地控税”政策，进一步深化综合治税，加强税源网格化管理，强化征收措施，努力做到应收尽收；不断优化营商环境，同时立足池上实际，抓住临临高速这一伟大机遇，规范税收征管，积极培植税源。

2、优化支出结构，严控各项支出。积极调整优化财政支出结构，统筹兼顾，合理安排，牢固树立过紧日子的思想，充分发挥好收口把关作用,对每项开支都做到精打细算,讲求绩效,确保每一分钱都花在刀刃上,用到要紧处，提高财政资金的使用效益。

   3、充分发挥财政资金引导作用，助推全镇高质量发展。大力支持农业农村基础设施建设，立足池上传统产业优势，加快构建专业化、规模化、特色化的高效生态产业体系；积极对上争取，对全镇现有旅游景区、景点软硬件进行提档升级，推进文旅高质量发展；全面落实中央强农惠农政策，严格执行上级政策规定，将核实准确的各项惠农资金发放到农民手中；加大农村环境整治投入，结合“一网三联”治理模式，完善相关奖惩机制，充分发挥财政资金的引导作用，保证财政资金的使用效果，进一步激发农村发展活力。