标题: | 关于2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算的报告 | ||
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索引号: | 11370304004234015Q/2022-5323358.0 | 文号: | |
发文日期: | 2022-12-01 10:32:34 | 发布机构: | 博山区池上镇 |
关于2021年财政预算执行情况
和2022年财政预算(草案)的报告
一、过去五年回顾
过去的五年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在上级主管部门的关心支持下,认真贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神,齐心协力,锐意进取,全力推进我镇财政事业发展。五年来全镇财政实力不断壮大,财政宏观调控能力逐步增强,为全镇经济社会平稳较快发展作出了积极的贡献。
(一)收入量、质双双提升,财政综合实力稳步提高
着力健全完善财政收入管理机制,配合上级部门推进“以地控税”,积极组织税源,落实收入目标任务。五年来全镇地方财政总收入累计完成2974万元,年均增长16.45%。财政收入增幅明显,财政总量大幅增长,财政实力逐步增强,财政事业迈上一个新的发展台阶。
(二)民生投入逐年增加,财政保障能力快速提升
过去的五年,财政预算支出重点进一步向民生领域倾斜,全力支持政府为民办实事工程,确保各项惠民政策落实到位。五年间争取扶贫项目资金3015万元,争取“一事一议”财政奖补资金973万元,争取危房改造资金478万元,争取养老服务业专项补助资金33万元,争取幼儿园、中小学办学条件改善及其他校舍改造资金100万元。
为推进镇中心校全体师生复工复学,镇政府先后投入20余万元,建设中心校教学区生活区分离工程;为给池上镇桃农更加安全便捷的进行鲜桃交易,先后投入90余万元建设池上镇鲜桃市场;利奇马台风后,为方便群众生产生活,先后投入200余万元进行池上镇水毁道路修复工程;为提升人民群众居住环境、推动“城乡环境大整治,精细化管理大提升”,先后投入170余万元,打造镇级公园一处、对池李路东陈疃、西陈疃段南侧绿化景观进行提升改造。
(三)各项改革稳步推进,财政管理水平全面提高
五年来,我镇财政改革效应日趋明显,部门预算不断深化细化;内部控制制度建设不断完善;建立项目评审机制,与绩效评价相结合,贯穿于预算编制、预算执行的全过程,提高财政资金使用效益;通过调整完善财政体制,事权与财权进一步匹配,财政科学化精细化管理水平不断提高。
(四)狠抓财政干部队伍建设,制度建设
不断高财政干部队伍服务经济和社会发展的能力和水平,不断强化财政干部队伍政治思想、业务技能学习和教育,加强道德修养,责任意识、效率意识到的培养,提高全员综合素质。完善各项管理制度,严格执行综合预算,不断提高会计核算、管理和服务水平,进一步提高财政人员依法行政,依法理财水平。认真落实党风廉政建设,把纪律和规矩挺在前面,记在心上,保证财政资金、财政干部两个安全。
各位代表:2017年以来,我镇财政预算执行总体情况还算不错,但由于种种因素制约,到目前和今后相当长的一段时间内,财政收支矛盾仍然十分突出。一是受新冠疫情影响,全球金融环境不容客观,省、市、区各级财政吃紧,对上很难争取到成规模的资金支持;二是近年来上级各项民生工程要求镇级匹配的资金越来越多,财政支出压力加大,财政收支平衡十分困难;三是镇本级财政收入总量仍然偏少,我镇主导产业为农业和旅游业,工业企业较少,税收压力较大,本级财力仅能勉强维持“三保”支出,对上级财政的依赖性较大;四是政策性、刚性支出每年增长速度过快,支出增长比例远远大于收入增长比例,支出缺口进一步增大等等。要化解上述矛盾,还有待于我们在今后工作中,采取多种措施,逐步加以解决。
二、2021年财政预算执行情况
2021年,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,镇财政积极贯彻镇第十六届人民代表大会系列会议的决议精神,严格执行中央八项规定,严控三公经费支出规模,牢牢把握稳中求进的工作总要求,以加强财源建设和财政管理为重点,严格预算收支管理,加大综合治税力度、大力增收节支,加大对上争取力度,加强财政监督监管,依法理财,基本保证了各项财政经费和重点工程建设资金的支出需要,为全镇经济和各项社会事业的健康发展做出了积极的贡献。
(一)一般公共预算执行情况
1、财政收入完成情况:2021年财政收入完成875万,同比增长32.77%。
2、财政支出完成情况:2021年镇财政一般预算支出2848.21万元,同比减少13.5%,其中专项支出1595.07万元,同比较少18.96%。主要支出项目是:一般公共服务支出890.85万元,其中人大事务支出12.71万元;政府办公厅支出705.43万元;统计信息事务支出26.82万元;财政事务支出40.23万元;群众团体事务支出19.12万元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出72.01万元;组织事务支出1.03万元;宣传事务支出6万元;其他共产党事务支出支出7.5万元;教育支出9.35万元;文化体育与传媒支出69.05万元;社会保障和就业支出44.1万元,其中抚恤4.14万元,退役安置28.6万元,残疾人事业0.96万元,其他生活救助10.4万元;卫生健康支出75.78万元;城乡社区支出183.21万元;农林水事务支出1498.14万元,其中农业支出299.43万元,林业支出16.27万元,水利支出21.98万元,扶贫支出463.57万元,农村综合改革支出696.89万元;交通运输支出77.73万元。
(二)非税资金收支情况
2021年非税资金支出56.4万元,资金来源为幼儿园保教费,主要支出项目是:池上镇中心幼儿园日常工资、运转支出。
(三)项目资金支出情况
2021年争取落实各类专项项目资金1595.07万元,其中文化和旅游传媒支出69.05万元,社会保障和就业支出44.1万元,卫生健康管理事务14.62万元,其他医疗救助支出13.36万元,防灾救灾支出30万元,其他城乡社区公共设施支出39.09万元,其他林业和草原支出2.5万元, 其他扶贫支出463.57万元,对村民委员会和村党支部的补助696.89万元,农业农村支出118.81万元,其他水利支出9万元,其他组织事务支出1.03万元,其他宣传事务支出6万元,其他共产党事务支出7.5万元,公路养护支出22.21万元,车辆购置税用于农村公路建设支出55.52万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出1.82万元。
各位代表:2021年我镇财政面临着诸多困难,受到了新的挑战,支出面继续增大,刚性支出因素增多,资金供求矛盾非常突出。面对困难和压力,镇党委、政府紧紧围绕镇第十六届人代会系列会议确定的财政工作目标,举全镇之力,积极出主意想办法,多渠道争取资金,努力缓解财政支出压力,统筹兼顾,合理安排支出,基本保证了各项财政经费和重点工程建设资金的正常支出,财政管理水平得到进一步提高。但我们也清醒的看到,在总体上,与镇党委、政府对财政工作的要求相比,与满足人民群众日益增长的物质、文化需求相比,与落实好积极财政政策各项措施的需要相比,我们仍有较大差距,还不能很好的适应经济社会发展的新形势新要求。因此,进一步加强财政工作仍是十分重要而又紧迫的任务。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,坚持底线思维,增强系统观念,牢固树立过紧日子思想,坚决落实党中央、国务院和省市区重大决策部署,切实加强财政资源统筹,优化财政支出结构,强化预算约束和绩效管理,促进积极财政政策提质增效,深化预算管理制度改革,建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,为推动我区高质量发展提供有力保障。
2022年镇财政收入预算为942.7万元,比上年增长10%。
财政支出预算安排1917.45万元,不含一般预算上解支出及专项支出。主要支出项目是:人员类项目支出1067.14万元,运转类项目支出62.46万元,特定目标类项目支出787.85万元
四、2022财政工作的主要目标和工作重点
(一)2022年的财政工作的主要目标
1、推进统筹整合。坚持“收入一个笼子、支出一个盘子”,加强财政资源统筹,盘活存量,用好增量,整合功能相近的专项资金,加强上级资金和本级资金的捆绑使用,形成合力,增强财政资源配置完整性,集中财力办大事。
2、坚持量入为出,合理确定支出规模。不折不扣落实过紧日子的要求,严控一般性支出,坚决兜牢“三保”底线,不留硬缺口。
3、坚持目标导向和问题导向相结合。破除管理瓶颈,积极推进预算管理一体化,以信息化推进预算管理现代化,加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。
4、严肃财经纪律。通过严控预算执行、加大预算公开力度、强化审计问题整改等约束手段,维护制度的刚性约束力,明确部门的主体责任,切实强化预算约束,加强对权力运行的制约和监督。
(二)2022年财政主要工作
1、多措并举,全力组织收入,积极做好与税务部门沟通协调工作,确保完成全年收入任务。配合财政、税务部门继续推进落实“以地控税”政策,进一步深化综合治税,加强税源网格化管理,强化征收措施,努力做到应收尽收;不断优化营商环境,同时立足池上实际,抓住临临高速这一伟大机遇,规范税收征管,积极培植税源。
2、优化支出结构,严控各项支出。积极调整优化财政支出结构,统筹兼顾,合理安排,牢固树立过紧日子的思想,充分发挥好收口把关作用,对每项开支都做到精打细算,讲求绩效,确保每一分钱都花在刀刃上,用到要紧处,提高财政资金的使用效益。
3、充分发挥财政资金引导作用,助推全镇高质量发展。大力支持农业农村基础设施建设,立足池上传统产业优势,加快构建专业化、规模化、特色化的高效生态产业体系;积极对上争取,对全镇现有旅游景区、景点软硬件进行提档升级,推进文旅高质量发展;全面落实中央强农惠农政策,严格执行上级政策规定,将核实准确的各项惠农资金发放到农民手中;加大农村环境整治投入,结合“一网三联”治理模式,完善相关奖惩机制,充分发挥财政资金的引导作用,保证财政资金的使用效果,进一步激发农村发展活力。