2015年度博山区林业局部门决算

 

2015年度

博山区林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2015年度部门决算公开表格

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

概    况

 

一、 主要职能

1、宣传贯彻执行国家、省、市关于林业工作的方针、政策和法律法规。 
    2、负责制定全区林业发展中长期规划和年度计划，组织指导造林绿化、封山育林、义务植树以及用材林、经济林、防护林、薪炭林、特种用途林的建设与管理。 
    3、监督、监测全区森林资源的消长变化，组织实施全区森林资源调查、规划、设计及动态监测，负责审批、检查、监督全区林木采伐更新、木材经营加工运输等行政管理工作，负责林地、林权管理和征用、占用林地的申报工作，负责全区的森林防火、森林病虫害防治、野生动植物保护和森林植物检疫工作，协调处理山林权属纠纷，组织查处各类毁林案件。负责全区古树名木的保护管理工作。 
    4、对全区的林业产品的生产、经营、加工及森林公园旅游、林木种苗、木本药材、花卉等实行宏观管理。 
    5、配合有关部门做好水土保持工作，负责对镇林业工作的业务指导，负责林业公安队伍的建设，负责承办博山区绿化委员会的日常工作。 
    6、承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

二、 部门决算单位构成

林业局部门决算包括：局本级决算。

 

 

 

第二部分

 

 

2015年度部门决算表（财决批复01-07表；部门决算相关信息统计表、政府采购情况表）

 

 

 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算情况

2015年度收入总计2538.88万元，其中：财政拨款收入2538.88万元。

2015年度支出总计1373.24万元，其中：社会保障和就业支出0.6万元，医疗卫生与计划生育支出19.12万元，农林水支出1353.52万元，年末结转和结余1165.64万元。

二、收入决算情况

2015年度收入总计2538.88万元，其中：财政拨款收入   2538.88万元。

三、支出决算情况

2015年度支出总计1373.24万元，其中：社会保障和就业支出0.6万元，医疗卫生与计划生育支出19.12万元，农林水支出1353.52万元。

四、财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收入总计2538.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2538.88万元。

2015年度财政拨款支出总计1373.24万元，其中：社会保障和就业支出0.6万元，医疗卫生与计划生育支出19.12万元，农林水支出1353.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度公共预算财政拨款支出决算为1373.24万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.6万元，主要用于离退休支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出19.12万元，主要用于医疗保险支出。

3、农林水支出（类）农业（款）支出154.16万元，主要用于科技转化与推广服务，农业生产保险补贴和其他农业支出。农林水支出（类）林业（款）支出1199.36万元，主要用于行政运行，林业事业机构，森林培育，森林生态效益补偿，林业对外合作与交流，林业防灾减灾和其他林业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算为464.3万元。其中工资福利支出317.86万元, 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出18.5万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助127.94万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、部门决算相关信息统计情况

（一）三公经费支出情况：

2015年度，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为1.9万元比年初预算减少1.1万元，原因为经费减少。其中“三公”经费支出明细如下：

1、公务用车运行维护费决算1.8万元，比年初预算减少1.2万元，原因为经费减少。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款的公务用车保有量为12辆。

2、公务接待费决算0.1万元，比年初预算增加0.1万元，原因为无单独预算。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中国内接待费0.1万元。接待3个批次， 14 人次。

（二）机关运行经费18.5万元。

（三）国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是护林防火用车。

八、政府采购情况

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额   0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。