关于2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算（草案）的报告

关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

 

 --2023年7月21日在源泉镇第二十届

人民代表大会第三次会议上

 

一、2022年预算执行情况

2022年，在镇党委政府的坚强正确领导下，全镇上下深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，以习近平总书记关于财政工作的重要论述为指导，认真落实源泉镇第二十届人大第 二次会议确定的任务目标，切实强化责任担当，充分发挥财政职能作用，全力以赴护航“六稳六保”工作任务，确保了财政平稳运行，为做好全镇经济社会发展工作积极贡献力量。

（一）预算内资金收支情况

2022年，镇财税部门同心协力，狠抓落实，在经济下行压力较大的情况下，全年完成财政收入2000万元。

2022年镇财政一般公共预算支出实际完成1665.72万元，主要支出项目是：一般公共服务支出845.7万元，教育支出26万元，文化体育与传媒支出70.2万元，社会保障和就业支出118.44万元，卫生健康支出65.4万元，城乡社区事务支出773.05万元，农林水事务支出439.99万元，住房公积金支出70万元，国有资本经营预算支出3.56万元。

（二）结算、专款及财力情况

2022年，我镇共争取市区专款624.51万元，各类财政结算补助775.22万元，极大地增强了镇级可用财力；全年可支配财力1665.72万元，组织实现了财政收支平衡。

各位代表，总体来看，2022年镇财政运行平稳，这是镇党委政府正确领导、科学决策的结果，是各级人大代表从严监督、有效指导的结果，是全镇上下主动作为、攻坚克难的结果。同时，审视新形势、新任务和新要求，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些矛盾和问题：受新冠肺炎疫情及全球经济下行压力加大影响，收入增长不足与刚性支出增长的矛盾；资金投入不足与投入需求不断增长的矛盾等问题。我们将高度重视，并采取切实有效措施，不断加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，以及中央经济工作会议任务部署，落实镇党委要求和镇人代会审议意见，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策，提高财政预算编制的科学化、精细化水平，加大财政支出优化整合力度，保障重点领域支出，加强财政管理监督，全面落实党政机关过紧日子的要求，调整优化支出结构，优先保障改善民生；优先保障基础性民生支出，兜牢“三保”底线，确保足额保障人员类支出，坚持系统观念，统筹发展与安全，加快建立现代财税体制，主动防范化解风险，强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，全力为相关工作提供有力财政保障。

2023年的财政预算安排如下：

（一）预算内资金安排

 2023年镇财政收入预算为2300万元，比上年增长15％。财政一般支出预算安排2775万元，主要支出项目是：一般公共服务支出850万元，公共安全支出10万元，教育支出125万元，科技支出5万元，文化体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出100万元，医疗卫生与计划生育支出70万元，节能环保支出50万元，城乡社区事务支出300万元，农林水事务支出1050万元，交通运输支出30万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出75万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

三、2023年财政工作的主要目标和工作重点

2023年的财政工作，我们将继续以加强财源建设为工作重点，努力培育、涵养和壮大财源，继续实施积极的财政政策，确保完成财政收入增长15%的任务目标；大力调整和优化支出结构，以保障和改善民生为出发点和立足点，逐步增强镇政府的保障和服务能力；加强财政内部管理，建立健全管理制度和运行机制，不断提高财政管理效能和财政资金使用效益，保障全镇经济社会发展决策部署的贯彻落实。

围绕工作目标，主要做好以下几方面的工作：

（一）大力发展税源经济，涵养后续税源

坚持依法理财、依法治税。落实财源网格化管理和税务部门税收征管主体责任。通过网格化管理、大数据分析，提高风险预警的处理质量。配合税务为主体，做好协税护税、督导检查、资金监管等工作。加强税源管控和税收征管，把经济发展的成果体现到税收增长上来。着力扩财源促发展。深化供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，不折不扣落实好各项税收优惠政策，持续发挥减税降费政策对企业的减负效应，增强企业发展后劲。大力推动双招双引，发展地方经济，不断巩固和扩大财源，逐步优化财源结构，增加财政收入的增长后劲。努力改善营商环境，强化双招双引力度，改进招商方式，提高招商效果，推动外向型经济、民营经济发展，实现区域经济的全面快速发展，为财政收入的持续增长创造条件。

（二）强化预算管理，压减一般性支出

着力压支出保重点。调整优化支出结构，优先保障惠民补贴、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、污染防治、教育、就业等事关群众切身利益的支出。党政机关持续树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，压缩公用经费等非急需、非刚性支出，严控“三公”经费。从源头杜绝重复建设、超需求超标准建设，确需实施的要充分整合利用现有资源，避免重复浪费。全力保障重点支出政策。优先保障基础性民生支出，足额保障人员类支出，兜牢“三保”底线。认真落实教育、人才、就业、农业、生态环保政策，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。以涉农资金为突破口，加大资金统筹整合力度，提高资金综合使用效益，集中财力实施乡村振兴战略，推进民生保障和经济发展。

（三）强化管理严绩效，着力防风险补短板

加强预算管理，不断增强预算约束力。坚持“先有预算后有支出”，严把支出政策审核关，加强财政承受能力评估和预算评审，从严管控预算调剂事项。深化预算绩效管理，探索建立绩效评估机制。强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强政府投资项目管理，加大政府投资项目建设财政约束力度，提高财政资源配置效率和使用效益，实现预算和绩效管理一体化，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。研究政策，提高财政保障能力，积极响应国家政策，配合相关部门申报项目，及时与上级财政部门沟通对接，全力做好对上争取工作。

各位代表！2023年，财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实本次大会决议，胸怀初心、牢记使命，创新探索、狠抓落实，埋头苦干、勇毅前行，强化责任担当，积极主动作为，加力提效发挥财政支持和保障作用，扎实有效完成全年预算任务，为建设裕禄故乡幸福源泉贡献力量，以优异成绩为阔步新征程而努力奋斗！