2024年源泉镇人民政府部门决算分析报告

 

 

2024年度源泉镇人民政府部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （4）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数109人，在职62人，其中公务员22人，参公事业人员40人。离休人员1人，退休46人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年主要工作成效  

（一）持之以恒抓党建，党的建设持续提升。一是持续筑牢思想根基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，牢牢把握全面深化改革的总体要求，坚持以党的最新理论武装头脑。积极开展党纪学习教育，通过集中学习、线上学习等多种形式，引导全镇党员干部不断提高党性修养，筑牢思想根基。二是不断夯实基层堡垒。聚焦“三会一课”“四议两公开”“党员量化积分”“三务”公开重点工作强化人员培训，党务工作者专题培训会5次，联合“村级重点工作规范指导小组”，针对“四议两公开”等重点领域入村进行现场全覆盖指导三轮次，发现并整改问题267个。严格执行村级规范化“季度全覆盖”检查，现场督促完成问题整改，并下发《提醒函》80份。三是纵深推进全面从严治党。认真落实“一岗双责”责任制，狠抓党风廉政建设，落实“四则协同”责任，树牢“法定职责必须为，法无授权不可为”理念，树立底线意识及红线意识。从严抓好区委巡察反馈问题整改，针对区委巡察反馈问题制定了847项整改措施，逐一落实整改。开展专项检查30余次，新制定规章制度1个，修订完善规章制度5项，挽回经济损失69.91万元。紧盯关键时间、关键环节、关键领域、关键岗位，准确把握运用监督执纪“四种形态”，办理信访件2件，处置问题线索13条，第一种形态处置18人，立案5人。

（二）坚定不移稳增长，经济发展质量更高。一是经济运行持续向好。坚持招商引资“一把手”负责制，围绕全镇产业发展定位，进一步加大招商工作力度，截至目前累计外出招商19次，深入拜访北京、上海、成都、郑州等地企业37家，多方掌握信息，有针对性地引进带技术、带项目、带资金的高层次人才及团队来源泉创新创业。2024年引进固投项目2个，分别是中能国基能源科技有限公司淄博博山盛杰玻璃制品有限公司屋面3110KW分布式光伏发电项目、淄博博源建设有限公司“天下药仓”二期中草药种植项目，完成固定投资资产总额0.6亿元，新增签约亿元以上项目2个。二是项目建设力度空前。加速推进项目建设，促进企业投产壮大，目前峙岳工贸齿轮锻造、机械加工技改项目，北崮山村打造乡村振兴齐鲁样板提升改造项目、维正锻造有限公司智能锻造精密成型等项目已正式投产，鲁辰泵业有限公司、扶摇农业、登银餐饮成功升规。2024年申报入固定资产投资项目库项目数18个，计划总投资额17.7亿元，完成率90.04%；预培育服务业升规纳统企业及个体1户，工业企业2家。多措并举，积极培育优质税源，共完成财政收入2078亿元。三是营商环境不断优化。围绕打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境目标，通过送政策、问需求、听建议，帮助企业用足用好惠企政策，建立定向联系服务优秀人才制度，按照“一个企业、一名领导、一服到底”的工作机制，开展“稳经济、促发展”大走访，累计走访企业290余家，个体经营户200余家，参与线上线下招聘活动10场次，送工入企222人。

（三）立足实际兴产业，农业农村基础更牢。一是持续壮大乡村产业。 继续深耕猕猴桃产业，推进“碧玉2号”推广种植，利用近4千亩天然富硒土地优势开发富硒农产品11种。走“精品”发展模式。在链条模式上“深耕”，探索出东崮山村种植产业强链、南南村豆腐制作产业延链、黄台村农业内循环闭环生态共生链等成功的一村一业发展链条，各村年收益达到20万元以上。探索“飞地抱团”模式，整合盘活5个村的发展要素，打破土地资源发展瓶颈，联合在源西村50亩土地种植山农酥梨3000棵。二是数字金融赋能农业生产。强化大数据分析平台应用，实时收集供应端数据和市场端信息，运用先进的算法模型，精准预测供需趋势，帮助农户提前布局，优化农产品供应链。依托博山猕猴桃“未来果园”示范园区项目数字展厅，每村打造1-2个科技示范园区。摸排出5个村的金融需求，共计360万，积极与金融机构对接，全面推进乡村振兴“强村贷”“鲁担惠农贷”业务。三是打造农文旅融合典范。以特色农业“中轴线”，在发展猕猴桃支柱产业基础上，将草莓西红柿、麻庄西瓜、卧牛山甜瓜等特色农产品做精做强，夯实农文旅发展的地基。红色文化“辅助线”，依托焦裕禄故乡，拓展丰富红色研学、红色教育内涵，走出一条从旅游观光到基地教学拓展的路子，带动本地旅游发展。

（四）紧扣民心增福祉，各项事业健康发展。一是民生实事落地落实。深入践行以人民为中心的发展思想，始终把改善和保障民生作为工作的出发点和落脚点，策划镇级民生实事18件，总投资6372万元，村级109件，投资1393.09万元。截至目前，所有项目已经全部开工，完工104件。用实际行动积极回应人民群众对美好生活的新期待，用心用情用力抓好推动落实，努力让群众看到变化，得到实惠。《博山区创新构建“hui”办服务体系推动基层政务服务再“增值”》上报市委改革办《淄博改革专报》。二是环境整治有序开展。常态长效抓整治，精细管理促提升。抓重点。坚持摸清底数、闭环整改的思路，从边缘背街小巷、“三不管”地带开展大排查，形成清单、限时整改，共排查问题973个，已整改完成960个。抓难点。确定垃圾乱倒、杂物乱放、广告乱贴、摊点乱摆等四个整治方向，对河道、道路两侧、施工工地周边拉设隔离网1000余米、增设摄像头9处，从根本上解决乱倒垃圾问题。抓保障。常态化抓好包村干部下村日周问题清零、问题督导反馈、村书记现场点评等制度，把思路统一到抓环境整治就是抓基本民生、抓群众满意度。三是社会事业有序进步。持续推进乡风文明行动，发挥“新时代文明实践所（站）”“红白理事会”等作用，成立乡贤议事会和志愿队伍，引导群众积极主动参与乡村治理，定期开展党课宣讲、道德讲堂等各类活动，累计开展新时代文明实践等志愿活动350余次。通过线上数据比对、线下走访摸排，精准实施救助，全年新增低保52户67人，低保边缘15户45人，特困 4人，临时救助33人，经济困难老年人37人，开展走访慰问困难群众和特殊群体活动，发放困难群众物资1300份。积极组织“送戏下乡”、广场舞比赛、全民阅读、将健身等活动500余场次，进一步丰富群众精神文明建设。

（五）多措并举保和谐，社会大局安全稳定。一是社会治理不断巩固。进一步完善新时代“枫桥经验”，探索“一镇一品”平安建设工作法，不断提升社会治理水平，加快推动基层社会治理现代化，建强做优“一站式”矛盾纠纷调解中心，将群众矛盾纠纷“一站式受理、全流程服务”，实现群众解决矛盾纠纷“只进一扇门、最多跑一地”，以全员化参与，全时段运行、全功能集成、全链条解决打造“源”头治理，“泉”力化解基层治理红色范本。已接待群众460余人（次），调解涉及用地纠纷、婚姻家庭、邻里矛盾等100余件，成功调解率达到95%以上，信访同比下降45.61%。二是法治建设稳步推进。积极开展普法教育工作，组织机关干部、法律明白人在全镇开展民法典、反电信网络诈骗法、国家保密法等各类法律法规的宣传工作，提升辖区群众法律意识，活动累计发放各类宣传资料7000余份。同时，源泉镇积极创新法治工作，将每周二定为“涉法服务日”为群众解答日常生活中遇到的涉法问题，目前接待群众200余人，解答法律咨询300余件，让法律服务延伸到各个角落。三是安全底线坚决守牢。认真开展森林防火、秸秆禁烧工作，加大日常执法巡查力度，坚持打早打小打了，遏制严重火情发生。扎实做好防汛抗旱工作，定期清点补齐防汛应急物资，及时调整充实应急队伍，严格执行汛期值班值守，定期巡查山塘水库、地质灾害点，开展防汛应急演练，有效提高全镇干部应急抢险知识和快速反应能力；进一步完善道路安防和交通安全警示标识设施，对公司路口、学校门口、集镇路口等多处交通安全隐患进行整治，有效提高了群众出行安全感。常态化进行安全环保监管，累计开展各类安全检查567余家次，及时排除安全隐患4500余条。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况及执行情况。

单位收入21206380.42元，支出21206380.42元。

支     出
项目（按功能分类）		行次	年初预算数		全年预算数		决算数
栏    次			4		8		12
一、一般公共服务支出		33	9,604,000.00		8,184,004.36		7,758,004.36
二、外交支出		34
三、国防支出		35
四、公共安全支出		36
五、教育支出		37			220,000.00		220,000.00
六、科学技术支出		38
七、文化旅游体育与传媒支出		39			479,694.72		479,694.72
八、社会保障和就业支出		40	1,972,100.00		659,705.00		659,705.00
九、卫生健康支出		41	544,000.00		385,014.44		385,014.44
十、节能环保支出		42			6,640,000.00		6,640,000.00
十一、城乡社区支出		43			301,940.68		301,940.68
十二、农林水支出		44			4,032,021.22		4,032,021.22
十三、交通运输支出		45
十四、资源勘探工业信息等支出		46
十五、商业服务业等支出		47
十六、金融支出		48
十七、援助其他地区支出		49
十八、自然资源海洋气象等支出		50
十九、住房保障支出		51	715,000.00		730,000.00		730,000.00
二十、粮油物资储备支出		52
二十一、国有资本经营预算支出		53	29,000.00		35,020.00		35,020.00
二十二、灾害防治及应急管理支出		54
二十三、其他支出		55
二十四、债务还本支出		56
二十五、债务付息支出		57
二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
合计		85	12,964,100.00		21,667,400.42		21,241,400.42
项目(按支出性质和经济分类)	行次			年初预算数		全年预算数		决算数
栏    次				16		20		24
一、基本支出	59			12,401,800.00		12,685,534.00		12,685,534.00
人员经费	60			11,405,400.00		12,037,325.33		12,037,325.33
公用经费	61			996,400.00		648,208.67		648,208.67
二、项目支出	62			462,300.00		8,981,866.42		8,555,866.42
其中：基本建设类项目	63
	64
	65
	66
	67
	68
经济分类支出合计	69			—		—		21,241,400.42
一、工资福利支出	70			—		—		9,490,875.33
二、商品和服务支出	71			—		—		7,616,228.67
三、对个人和家庭的补助	72			—		—		4,134,296.42
四、债务利息及费用支出	73			—		—
五、资本性支出（基本建设）	74			—		—
六、资本性支出	75			—		—
七、对企业补助（基本建设）	76			—		—
八、对企业补助	77			—		—
九、对社会保障基金补助	78			—		—
十、其他支出	79			—		—
	80
	81
	82
	83
	84
合计	85			12,964,100.00		21,667,400.42		21,241,400.42

 

1．收入支出与预算对比分析。

 

2．收入支出结构分析。

收入21241400.42元，一般公共预算收入21206380.42元，国有资本经营性收入35020元。

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费108145.26元。

4.财政拨款收入、支出分析。

收入21241400.42元，一般公共预算收入21206380.42元，国有资本经营性收入35020元。基本支出12685534元，项目支出8555866.42元。

（三）年末结转和结余情况。

1．我单位项目支出年末结转结余426000元。