2023年源泉镇人民政府决算公开

 

2023年度源泉镇决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

保障镇工作正常运行。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立核算机构2个，未变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数112人，在职63人，其中公务员24人，参公事业人员39人。离休人员1人，退休48人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、党建工作亮点纷呈，我们深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育，持续强化党建统领，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题。打造“守好红色根脉，扛起源泉担当”党员教育品牌，依托周一“亮身份、践承诺、比业绩”大讲堂、镇党委党校、灯塔党建平台等常态化开展理论学习，累计培训党员3000余名，全面提升党员干部政治能力。全面推进党支部标准化规范化建设工作，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治制度，全镇36个基层党组织实现基层党建业务检查全覆盖4轮，以党建工作提醒函和问题清单形式反馈问题66个并实现即时整改。发出乡村振兴合伙人招募令，吸引63位合伙人投入到建设乡村的一方热土，助力乡村振兴的伟大事业。推行党建“一村一品牌”暨党组织书记领办重点项目，28个村书记共创建62个领办项目，集体增收320余万元，全镇 28 个村集体经济收入达到20万元的达75%，超过50万元的达到三分之一。做实联村党委建设、为产业发展提效能，新建成占地面积560平方米的联村党委集中办公场所及猕猴桃展销中心。在全市率先开展“金融专员助力乡村振兴”活动，配齐28个村金融专员，为村集体产业发展实现金融赋能，成为全市试点。打造岱北村、北崮山村、黄台村、珍珠村、麻庄村五个党建品牌示范村，示范带动全镇基层党建“全镇提升、整村建强”，画好源泉党建同心圆。清廉村居工作稳步推进，全市清廉村居现场会上，源泉镇书面提交典型发言材料。

2、产业发展成效显著。我们聚焦三产融合，推动产业提质增效，一是在特色农业上提质效。守牢耕地红线，保护粮食安全，完成405.2亩基本农田核实补划调整工作。2023年猕猴桃年产量破亿斤，带动人均增收3.5万元，博山猕猴桃成功入选“国家地理标志（GI标）名品”。猕猴桃产业获得金融支持2.2亿元。大力建设示范园区，投资2608万元，建设占地500亩高标准猕猴桃种植示范园区。源泉镇获得国家级“农业产业强镇”，博山猕猴桃获评省级知名农产品区域公用品牌、“好品山东品牌”，2家合作社获得中国绿色食品博览会金奖。博山区衔接乡村振兴集中推进区43个项目，投入资金7092.84万元，已顺利通过验收。全镇一村一业项目35个，黄台蔬菜种植、东崮山富硒粮食、麻庄村西瓜葡萄等成果显著，一村一业项目带动村集体收入增加131万元。全市乡村振兴工作推进会上，源泉镇成为唯一就镇级乡村振兴工作进行典型发言的乡镇代表。二是在优势工业上扩规模。加快推进产业园区建设，着力打造工业创新发展孵化园，完成科技型中小企业认定15家、国家级高新技术企业认定3家。积极推动预制食品产业园项目、盛杰年产7.5万吨日用玻璃建设项目，为镇域企业发展夯实基础、备足空间，培育成为全镇新的经济增长点。三是在文旅融合上求跨越。按照12356工作总体思路，做好项目谋划，狠抓工作落实。我们深入聚焦落实区委、区政府文旅发展大会精神，重点塑造“裕禄故乡，幸福源泉”文旅IP两张名片，发挥好焦裕禄红色文化和开元溶洞景区两个金字招牌，打造北崮山村乡村振兴齐鲁样板和开元溶洞服务提升项目，形成“一红一绿”的文旅名片；三季活动，结合“淄博烧烤”出圈的热度，春季举办了开元溶洞梅花节、樱花节，夏季建成开元溶洞“地质研学+高山露营”基地，秋季举办第十一届猕猴桃采摘节，累计吸引游客180余万人次；五项重点，我们整合“山、水、林、泉、洞”资源，开发红色文化体验、生态采摘休闲、美食养生、康养度假、研学教育等项目，塑造“五好源泉”品牌形象；六大业态，我们围绕山水、美食、研学、康养、民宿、乡村旅游六大文旅业态，谋划项目，串珠成链，发布6张全域旅游地图，做好卧牛山、蟠龙山、天津湾等乡村旅游点提升，实现融合发展，让文化旅游成为助推源泉镇发展的新引擎。今年，我镇北崮山村获批第四批全省景区化村庄、淄博市乡村文化建设样板村。岱北村被评选为山东省乡村文化建设样板村。由山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅等部门联合举办的“红动齐鲁•团结奋斗新征程”山东省第五届红色故事讲解大赛启动仪式在北崮山村举办。赴北京、南京、济南、河南安阳、兰考等地开展乡村振兴学习和招引活动40余次，成功招引山东种业集团、山东兴博瑞生物质能源有限责任公司落地，通过积极开展招引，完善企业服务，全镇经济实现稳步发展。

3、项目建设稳步推进。们坚定不移把项目建设作为夯实镇村经济高质量发展的坚实基础，以“抓招商、重保障、促落地”的工作方向，大力引进适合我镇发展的重点企业和项目，全镇今年策划储备招商项目24个、签约投资项目6个、签约落地项目4个，签约开工项目4个。淄博博山盛杰玻璃制品有限公司年产7.5万吨高档日用玻璃建设项目实施后，将年增销售收入20000万元，利税1200万元，解决就业450人。中国博山预制食品产业园总占地面积202.1亩，建筑面积12.0369万平方米，计划投资7亿元，建成后实现博山餐饮文化标准化、品牌化、产业化发展，构建“一+二+三”的全链条、全周期、全领域式预制菜发展模式。通过切实增强了全镇经济发展动能和活力。镇域内临临高速和博山东连接线沿线建成通车，为将来镇域经济社会高质量发展畅通了新途径、注入了新动力。

4、民生服务更加有力。们持续保障改善民生，扎实有效巩固脱贫攻坚成果，确保不发生返贫致贫风险。2023年镇村两级85项民生项目已全部完工，以实实在在的民心工程展现政府为民惠民的真心和决心。今年以来全镇新增社会救助人员176人，走访慰问困难群众3000余户，保障困难群众幸福过节。积极推动“博善颐养”养老服务品牌推广，推进居家养老服务网格构建，完善村级养老服务设施30处，机构养老提质增量；落实“慈善+社会救助+养老服务”模式；成立“源小青爱心帮办”，为老年人代购生活物资；开展了10场公益集市活动，镇村四支特色“跑团”队伍，主动上门服务企业群众300余次，解决问题180余个。发挥乡村文体队伍力量，组织文化惠民演出、节事演出、纳凉晚会等活动200余场，定期组织农家书屋阅读活动，持续开展村BA、村超、农民运动会等文体活动百场，最大限度地满足群众精神文化需求。源泉镇获批国家卫生乡镇、2022年度新增省级文明村镇。我们始终不忘扮靓群众生活环境，把美丽宜居乡村建设，作为助推人居环境品质提升的重要抓手。今年以来，完成2处全域公园建设，打造景观节点39处，修建口袋公园和小花坛共计300余个15000余平方米，硬化主干道 2.8万余平方米，安装、维修路灯1000余盏，栽植各类花卉树木12.6万余棵，清理“三大堆”垃圾280余处，乱堆乱放370余处，清理绿化带杂草约30000余平方米，新增绿化面积1.5万平方，全镇形成了春有花、夏有荫、秋有果、冬有景的优美乡村风光。

5、安全屏障逐步夯实。我们始终把维护社会安全稳定挺在前面，坚决扛牢安全生产责任，深入开展安全隐患排查，全面做好森林防火工作，紧紧围绕平安建设要求，坚持党建引领、“一网三联”，一体推进平安源泉建设，构建形成网格化管理、精细化服务、信息化支撑的新体系。以北崮山村乡村治理红色样板为带动持续深化乡村治理效能，全力打造“‘源’头治理、‘泉’力化解”一站式矛调中心，一项调解案例入选山东省第二届“十佳人民调解案例”。充分发挥红白理事会作用，持续推进移风易俗，修订审查《村规民约》共28个，群众思想道德持续强化，牢固树立安全发展理念，不断增强红线意识和底线思维，开展安全检查420余次，梳理排查安全隐患2330余项，立案处罚27家企业，罚款10.06万元，开展交通安全、规范用点、防止一氧化碳中毒等宣传教育50余场次，前往加油站、项目施工场地等重点场所、重点部位的检查32次，发现并整改隐患37处；我镇业务骨干参加应急部安全生产执法检查“闭环”工作经验现场模拟演示推广，山东省应急厅发来感谢信。积极做好森林防火和秸秆禁烧整治工作，有效化解镇域各类安全风险。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况及执行情况。

单位收入49819756.97元，支出49819756.97元。

支     出
项目（按功能分类）		行次	年初预算数		全年预算数		决算数
栏    次			4		8		12
一、一般公共服务支出		33	8,532,500.00		11,872,254.00		11,446,254.00
二、外交支出		34	0.00		0.00		0.00
三、国防支出		35	0.00		0.00		0.00
四、公共安全支出		36	0.00		0.00		0.00
五、教育支出		37	0.00		1,980,000.00		1,980,000.00
六、科学技术支出		38	0.00		0.00		0.00
七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00		495,239.00		495,239.00
八、社会保障和就业支出		40	1,973,000.00		989,911.40		989,911.40
九、卫生健康支出		41	560,700.00		639,358.00		639,358.00
十、节能环保支出		42	0.00		0.00		0.00
十一、城乡社区支出		43	0.00		311,773.00		311,773.00
十二、农林水支出		44	0.00		32,162,546.57		32,162,546.57
十三、交通运输支出		45	0.00		873,475.00		873,475.00
十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00		0.00		0.00
十五、商业服务业等支出		47	0.00		0.00		0.00
十六、金融支出		48	0.00		0.00		0.00
十七、援助其他地区支出		49	0.00		0.00		0.00
十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00		0.00		0.00
十九、住房保障支出		51	747,600.00		886,200.00		886,200.00
二十、粮油物资储备支出		52	0.00		0.00		0.00
二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00		35,000.00		35,000.00
二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00		0.00		0.00
二十三、其他支出		55	0.00		0.00		0.00
二十四、债务还本支出		56	0.00		0.00		0.00
二十五、债务付息支出		57	0.00		0.00		0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00		0.00		0.00
合计		85	11,813,800.00		50,245,756.97		49,819,756.97
项目(按支出性质和经济分类)	行次			年初预算数		全年预算数		决算数
栏    次				16		20		24
一、基本支出	59			11,813,800.00		16,302,470.00		16,302,470.00
人员经费	60			10,581,000.00		13,265,737.00		13,265,737.00
公用经费	61			1,232,800.00		3,036,733.00		3,036,733.00
二、项目支出	62			0.00		33,943,286.97		33,517,286.97
其中：基本建设类项目	63			0.00		29,276,849.57		29,276,849.57
	64
	65
	66
	67
	68
经济分类支出合计	69			—		—		49,819,756.97
一、工资福利支出	70			—		—		9,970,304.00
二、商品和服务支出	71			—		—		4,226,408.00
三、对个人和家庭的补助	72			—		—		6,346,195.40
四、债务利息及费用支出	73			—		—
五、资本性支出（基本建设）	74			—		—
六、资本性支出	75			—		—		29,276,849.57
七、对企业补助（基本建设）	76			—		—
八、对企业补助	77			—		—
九、对社会保障基金补助	78			—		—
十、其他支出	79			—		—
	80
	81
	82
	83
	84
合计	85			11,813,800.00		50,245,756.97		49,819,756.97

 

1．收入支出与预算对比分析。

 

2．收入支出结构分析。

收入49819756.97元，一般公共预算收入49784756.97元，国有资本经营性收入35000元。

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费140000元。

4.财政拨款收入、支出分析。

收入49819756.97元，一般公共预算收入49784756.97元，国有资本经营性收入35000元。基本支出16302470元，项目支出33517286.97元。

（三）年末结转和结余情况。

1．我单位项目支出年末结转结余426000元。

三、资产负债信息分析

（二）负债信息情况。

应付账款减少。