关于2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算（草案）的报告

关于2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）的报告

 

 -- 2025年7月11日在源泉镇第二十届

人民代表大会第五次会议上

 

一、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下深入贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻中央和省市财政政策及决策部署，围绕焦裕禄精神红色基因传承和猕猴桃产业发展两大特色要素，立足产业基础和资源优势，大力实施“农业稳镇、文旅兴镇、项目活镇、产业强镇”发展战略，以财政收入攻坚突破为抓手，充分发挥财政职能作用，切实强化责任担当，全力保障重点支出，确保了财政平稳运行，为做好全镇经济社会发展工作积极贡献力量。

（一）预算内资金收支情况

2024年，镇财税部门同心协力，狠抓落实，在经济下行压力较大的情况下，全年完成财政收入2687万元。

2024年镇财政一般公共预算支出实际完成2124.14万元，主要支出项目是：一般公共服务支出775.8万元，教育支出22万元，文化旅游体育与传媒支出47.97万元，社会保障和就业支出65.97万元，卫生健康支出38.5万元，节能环保支出664万元，城乡社区事务支出30.19万元，农林水事务支出403.2万元，住房公积金支出73万元，国有资本经营预算支出3.5万元。

（二）结算、专款及财力情况

2024年，我镇共争取市区专款852.08万元，各类财政结算补助315.55万元，极大地增强了镇级可用财力；全年可支配财力2124.14万元，组织实现了财政收支平衡。

各位代表，总体来看，2024年镇财政运行平稳，这是镇党委、政府正确领导、科学决策的结果，是人大、政协及代表委员从严监督、有效指导的结果，是全镇上下迎难而上、攻坚克难的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还面临不少困难和问题：税收降幅较大，土地收益持续降低，财政收支矛盾异常突出，财政保障压力不断攀升；收入增长不足与刚性支出增长的矛盾；资金投入不足与投入需求不断增长的矛盾等问题。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取代表、委员的意见建议，深入研究分析，采取有力措施逐步解决并采取切实有效措施，不断加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述，以及中央经济工作会议任务部署，认真落实省、市、县财政工作部署，落实镇党委要求和镇人代会审议意见，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。紧紧围绕镇党委、政府中心工作，聚焦创新提升总基调，坚持收入攻坚突破，优化财政支出结构，优先保障改善民生；坚决兜牢“三保”底线，确保保障人员类支出；加强财政管理监督，全面落实党政机关过紧日子的要求；强化资源配置效能，提升财政保障能力；加强绩效管理，提高资金使用效益；深化财政管理改革，提高预算管理水平；全力为相关工作提供有力财政保障。

2025年的财政预算安排如下：

（一）预算内资金安排

 2025年镇财政收入预算为2768万元，比上年增长3％。财政一般支出预算安排2183万元，主要支出项目是：一般公共服务支出1000万元，公共安全支出10万元，教育支出160万元，科技支出5万元，文化体育与传媒支出60万元，社会保障和就业支出80万元，卫生健康支出50万元，节能环保支出50万元，城乡社区事务支出50万元，农林水事务支出560万元，交通运输支出45万元，自然资源海洋气象等支出10万元，住房保障支出80万元，灾害防治及应急管理支出20万元，国有资本经营预算支出3万元。

三、2025年财政工作的主要目标和工作重点

2025年的财政工作，我们将继续以强化财源建设、深化财政改革为工作重点，积极培植新兴财源、激活存量财源，实施更积极的财政政策，确保完成财政收入增长3%的任务目标；坚持过紧日子，切实降低行政运行成本；积极组织财政收入，加强财政资源统筹，防范化解财政风险；保障民生支出，提高镇政府服务能力，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；加强财政监督，严肃财政纪律，建立健全管理制度和运行机制，提高财政资金使用收益和财政管理水平，保障全镇经济社会发展决策部署的贯彻落实。

围绕工作目标，主要做好以下几方面的工作：

（一）发展税源经济，涵养后续税源，确保财政收入稳步增长。

加强收入组织调度，加强与税务部门沟通协调，密切关注经济形势变化，坚持依法理财、依法治税。落实财源网格化管理和税务部门税收征管主体责任，强化综合治税提质增效，实施税源精细化、精准化管控，加强对重点税源、重点行业和重点企业的监控，挖掘增收潜力。强化综合治税提质增效，健全完善财税协同工作机制，堵点难点问题实行提级管理。通过大数据分析及定期联合调研会商，建立行业税收风险管理模板，强化征管，提高风险预警的处理质量。配合税务为主体，做好协税护税、督导检查、资金监管等工作。加强税源管控和税收征管，把经济发展的成果体现到税收增长上来。落实减税降费政策，切实减轻企业负担，激活市场主体活力，发展地方经济，不断巩固和扩大财源，逐步优化财源结构，增加财政收入的增长后劲。加强政策宣传，确保政策红利直达快享。催生经济发展新动能加快培育一批总部企业、高新技术企业，扶持壮大独角兽、科技型中小企业队伍，改善营商环境，强化“双招双引”力度，推动外向型经济、民营经济发展，实现区域经济的全面快速发展，为财政收入的持续增长创造条件。

（二）加强支出管理，强化预算管理，压减一般性支出。

调整优化支出结构，保障“三保”支出，坚持把“三保”支出作为预算安排的首要任务，加强“三保”支出预算执行监控，完善“三保”支出保障长效机制。重点保障民生支出，足额保障人员类支出，认真落实教育、人才、就业、农业、生态环保政策，提高基本公共服务均等化水平，完善社会保障体系。坚持党政机关“过紧日子”，严控一般性支出，继续压减运转类项目预算，压缩公用经费等非急需、非刚性支出，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本，全力保障重点支出政策。加大对乡村振兴的投入力度，支持农村基础设施及环境整改建设，改善农村生产生活条件，支持农业产业化发展，促进增收致富。

（三）提高预算管理水平，防范化解运行风险。

深化预算管理制度改革，增强预算约束力。推动预算精细化管理，建立健全通用基础支出标准体系，聚焦重点支出领域，完善相关专用支出标准。坚持“先有预算后有支出”，严把支出政策审核关，提高预算安排的科学性、合理性和透明度。加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控。建立健全财政部门内部控制制度体系，完善内部控制流程，加强内部控制执行和监督，提高内部控制的有效性。优化电子交易监管平台，构建“互联网+政府采购”模式。不断规范政府购买服务管理，结合预算编制与执行，优先安排民生改善项目。

各位代表！2025年，财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，保持昂扬斗志和务实作风，深入贯彻落实本次会议审议意见，坚定信心、攻坚克难、敢为善为，奋力开创财政工作新局面，以优异成绩为阔步新征程而努力奋斗！