博山区人民政府
| 标题： | 2023年域城镇人民政府决算公开 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703040042188407/2024-5473697 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-30 | 发布机构： | 博山区域城镇 |
2023年域城镇人民政府决算公开
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2023年域城镇人民政府部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位（含行业） |
1 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
|
|
一级预算单位 |
2 |
0 |
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
在职人员：2023年域城镇行政实有人数22人；事业编制实有人数55人；在职实有人员共计77人，比上年减少11人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年部门收入支出年初预算为8610万元，2022年部门收入收入支出年初预算为2676万元，预算数增加，2023年年度执行中收入数调整为8956.44万元，主要原因是收入增加。2022年年度执行中支出数调整为3770.02万元，主要原因是收入增加，支出也相应增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2023年部门收入执行数为8956.44元，2023年部门收入预算数是8610万元，以下是部门支出预算数、调整预算数、决算数情况：
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
32 |
14,000,000.00 |
14,813,348.31 |
14,813,348.31 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,000,000.00 |
134,294.85 |
134,294.85 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
130,000.00 |
134,292.85 |
134,292.85 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4,000,000.00 |
4,982,452.70 |
4,982,452.70 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,000,000.00 |
1,563,110.00 |
1,563,110.00 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,000,000.00 |
1,358,475.10 |
1,358,475.10 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
63,000,000.00 |
63,408,269.09 |
63,408,269.09 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1,000,000.00 |
1,331,700.00 |
1,331,700.00 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,000,000.00 |
1,187,771.70 |
1,187,771.70 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
113,800.00 |
113,800.00 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
500,000.00 |
536,926.40 |
536,926.40 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、基本支出 |
58 |
16,581,600.00 |
19,198,893.36 |
19,198,893.36 |
|
人员经费 |
59 |
14,996,700.00 |
15,004,021.55 |
15,004,021.55 |
|
公用经费 |
60 |
1,584,900.00 |
4,194,871.81 |
4,194,871.81 |
|
二、项目支出 |
61 |
70,048,400.00 |
70,365,547.64 |
70,365,547.64 |
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
63 |
|
|
|
|
四、经营支出 |
64 |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
65 |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
89,564,441.00 |
|
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
13,323,118.05 |
|
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
74,560,419.45 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
1,680,903.50 |
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
|
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
|
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
|
|
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
|
|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
|
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
|
（2）差异原因分析。
按支出功能分类，支出年度预算数与支出决算数差距有以下几项支出：
1.一般公共服务支出年度预算数为1400万元，年度决算数为1481.33万元，年度决算数较年度预算数增加81.33万元，增幅为5.0%，
2.城乡社区支出年度预算数为100万元，年度决算数为135.84万元，年度决算数较年度预算数增加了35.84万元，增幅为35%；
3.农林水支出年度预算数为6300万元，年度决算数为6340.83万元，年度决算数较年度预算数增加了40.83万元；
5.国有资本经营预算支出无年初预算数，年度决算数为11.38万元。
以上几组支出数据年度决算数较年度预算数变化较大，具体原因是2023年各项城乡建设工程款、教育工程款、土地拆迁款变化较大。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2023年部门总收入8956.44万元，其中：一般公共预算财政拨款8888.44万元，占总收入的99.24%；政府性基金预算财政拨款56.62万元，占总收入的6%，国有基本经营预算财政拨款11.38万元,占总收入的0.1%。
2023年部门总支出情况，2023年部门总支出8956.44万元。
按支出性质分类：基本支出1919.89万元，占总支出的22.18%，项目支出7036.55万元，占总支出的77.82%。
按功能科目分类：一般公共服务支出1841.33万元，占总支出20.56%；公共安全支出13.43万元，占总支出0.42%；文化体育与传媒支出13.43万元，占总支出1.12%；社会保障和就业支出498.25万元，占总支出11.37%；卫生健康支出156.31万元，占总支出6.54%；城乡社区支出135.85万元，占总支出28.43%；农林水支出6340.83万元，占总支出14.79%；住房保障支出118.78万，占总支出2.69%；国有资本经营预算支出11.38万元，占总支出0.32%，灾害防治及应急管理支出53.69万元，占总支出1.27%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况。
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
|
合计 |
89,564,441.00 |
89,564,441.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,813,348.31 |
14,813,348.31 |
||
|
20101 |
人大事务 |
264,503.70 |
264,503.70 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
264,503.70 |
264,503.70 |
||
|
20102 |
政协事务 |
130,776.50 |
130,776.50 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
130,776.50 |
130,776.50 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,243,868.36 |
10,243,868.36 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
10,243,868.36 |
10,243,868.36 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
404,776.55 |
404,776.55 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
404,776.55 |
404,776.55 |
||
|
20106 |
财政事务 |
536,623.40 |
536,623.40 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
536,623.40 |
536,623.40 |
||
|
20108 |
审计事务 |
268,439.70 |
268,439.70 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
268,439.70 |
268,439.70 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
270,443.70 |
270,443.70 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
270,443.70 |
270,443.70 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
537,497.40 |
537,497.40 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
537,497.40 |
537,497.40 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2,156,419.00 |
2,156,419.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,796,419.00 |
1,796,419.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
134,294.85 |
134,294.85 |
||
|
20406 |
司法 |
134,294.85 |
134,294.85 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
134,294.85 |
134,294.85 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134,292.85 |
134,292.85 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
134,292.85 |
134,292.85 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
134,292.85 |
134,292.85 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,982,452.70 |
4,982,452.70 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,005,800.00 |
2,005,800.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,005,800.00 |
2,005,800.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,254,171.50 |
1,254,171.50 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,254,171.50 |
1,254,171.50 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1,495,600.00 |
1,495,600.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1,495,600.00 |
1,495,600.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
196,881.20 |
196,881.20 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
187,062.00 |
187,062.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9,819.20 |
9,819.20 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,563,110.00 |
1,563,110.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
376,000.00 |
376,000.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
376,000.00 |
376,000.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
|
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,187,110.00 |
1,187,110.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,187,110.00 |
1,187,110.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,358,475.10 |
1,358,475.10 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
792,275.10 |
792,275.10 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
792,275.10 |
792,275.10 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
566,200.00 |
566,200.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
566,200.00 |
566,200.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
63,408,269.09 |
63,408,269.09 |
||
|
2130000 |
农林水支出 |
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
536,712.40 |
536,712.40 |
||
|
2130100 |
农业农村 |
275,000.00 |
275,000.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
536,712.40 |
536,712.40 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
399,135.55 |
399,135.55 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
399,135.55 |
399,135.55 |
||
|
21303 |
水利 |
264,611.70 |
264,611.70 |
||
|
2130300 |
水利 |
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
264,611.70 |
264,611.70 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
59,252,809.44 |
59,252,809.44 |
||
|
2130700 |
农村综合改革 |
2,680,000.00 |
2,680,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59,252,809.44 |
59,252,809.44 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,331,700.00 |
1,331,700.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
854,300.00 |
854,300.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
854,300.00 |
854,300.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
477,400.00 |
477,400.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
477,400.00 |
477,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,187,771.70 |
1,187,771.70 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
102,400.00 |
102,400.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
102,400.00 |
102,400.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,085,371.70 |
1,085,371.70 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,085,371.70 |
1,085,371.70 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
113,800.00 |
113,800.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
113,800.00 |
113,800.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
113,800.00 |
113,800.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
536,926.40 |
536,926.40 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
536,926.40 |
536,926.40 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
536,926.40 |
536,926.40 |
||
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况： “三公”经费总额15.07万元，较上年减少3227元，减幅5.81%。
（2）会议费支出情况：会议费0.91万元，比上年减少0.04万元。
（3）培训费支出情况：培训费0.20万元，比上年减少15元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年一般公共预算财政拨款8888.41万元，比上年增加6126.46万元主要原因是一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款55.62万元，比上年减少939.36万元，主要变动原因是指标文件减少。
以下是基本支出和项目支出的具体构成情况：
|
项目 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
2 |
3 |
|
合计 |
19,198,893.36 |
70,365,547.64 |
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201 |
一般公共服务支出 |
12,656,929.31 |
2,156,419.00 |
||
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20101 |
人大事务 |
264,503.70 |
|
||
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2010101 |
行政运行 |
264,503.70 |
|
||
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20102 |
政协事务 |
130,776.50 |
|
||
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2010201 |
行政运行 |
130,776.50 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,243,868.36 |
|
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2010301 |
行政运行 |
10,243,868.36 |
|
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20105 |
统计信息事务 |
404,776.55 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
404,776.55 |
|
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|
20106 |
财政事务 |
536,623.40 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
536,623.40 |
|
||
|
20108 |
审计事务 |
268,439.70 |
|
||
|
2010801 |
行政运行 |
268,439.70 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
270,443.70 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
270,443.70 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
537,497.40 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
537,497.40 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
|
2,156,419.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
360,000.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
|
1,796,419.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
134,294.85 |
|
||
|
20406 |
司法 |
134,294.85 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
134,294.85 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
134,292.85 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
134,292.85 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
134,292.85 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,471,233.50 |
3,511,219.20 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
2,005,800.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
|
2,005,800.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,254,171.50 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,254,171.50 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
|
1,495,600.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
|
1,495,600.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
187,062.00 |
9,819.20 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
187,062.00 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
9,819.20 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
30,000.00 |
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
30,000.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,187,110.00 |
376,000.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
376,000.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
376,000.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
|
|
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
|
|
||
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21007 |
计划生育事务 |
1,187,110.00 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,187,110.00 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
792,275.10 |
566,200.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
792,275.10 |
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
792,275.10 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
566,200.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
566,200.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,200,459.65 |
62,207,809.44 |
||
|
2130000 |
农林水支出 |
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
536,712.40 |
|
||
|
2130100 |
农业农村 |
|
275,000.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
536,712.40 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
399,135.55 |
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
399,135.55 |
|
||
|
21303 |
水利 |
264,611.70 |
|
||
|
2130300 |
水利 |
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
264,611.70 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
59,252,809.44 |
||
|
2130700 |
农村综合改革 |
|
2,680,000.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
59,252,809.44 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
1,331,700.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
|
854,300.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
|
854,300.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
|
477,400.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
477,400.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,085,371.70 |
102,400.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
102,400.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
102,400.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,085,371.70 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,085,371.70 |
|
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
113,800.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
113,800.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
113,800.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
536,926.40 |
|
||
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22401 |
应急管理事务 |
536,926.40 |
|
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2240101 |
行政运行 |
536,926.40 |
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三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位制定并实施一系列制度、流程、程序和方法，加强对所属单位预算、资产、财务、内控建设等方面监督检查。依法设置资产管理账簿，资产按照规定及时登记入账，做到账实相符；严格实施会计对账，使用合规的原始凭证进行列支，及时纠正财务会计不规范问题；完善内部财务管理办法，积极开展内部审计。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，切实做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时，并按照规定及时、准确地公开决算数据。