博山区人民政府
| 标题： | 2021年域城镇人民政府部门决算分析报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703040042188407/2022-5244997.0 | 文号： | |
| 发文日期： | 2022-06-17 15:04:58 | 发布机构： | 博山区域城镇 |
2021年域城镇人民政府部门决算分析报告
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2021年域城镇人民政府部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合 计 |
|
|
|
|
一、按单位基本性质 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位 |
1 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
二、按执行会计制度 |
|
|
|
|
行政单位 |
1 |
0 |
|
|
事业单位（含行业） |
1 |
0 |
|
|
民间非营利组织 |
|
|
|
|
企业 |
|
|
|
|
三、按单位预算级次 |
|
|
|
|
一级预算单位 |
2 |
0 |
|
|
二级预算单位 |
|
|
|
|
三级预算单位 |
|
|
|
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。在职人员：2021年域城镇行政实有人数20人比上年减少8人；事业编制实有人数72人，比上年人员增加1人（事业人员变动1人）；在职实有人员共计92人，比上年减少7人（变动7人）。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年部门收入支出年初预算为6236万元，2020年部门收入收入支出年初预算为6201万元，预算数增加，2021年年度执行中收入数调整为10419.67万元，主要原因是专款文件较去年增加，导致收入增幅较大。2021年年度执行中支出数调整为10419.67万元，主要原因是收入增加，支出也相应增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2021年部门收入执行数为10419.67万元，2021年部门收入预算数是6236万元，部门收入执行数较预算数大幅增加的主要原因是专款文件较去年增加，导致收入增幅较大。
以下是部门支出预算数、调整预算数、决算数情况：
|
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
13,760,000.00 |
11,791,724.10 |
11,791,724.10 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
300,000.00 |
209,562.04 |
209,562.04 |
|
五、教育支出 |
35 |
4,500,000.00 |
3,229,800.00 |
3,229,800.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
550,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
600,000.00 |
776,869.04 |
776,869.04 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,600,000.00 |
3,901,903.21 |
3,901,903.21 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
2,400,000.00 |
2,766,496.15 |
2,766,496.15 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
14,000,000.00 |
27,840,406.21 |
27,840,406.21 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
12,000,000.00 |
27,369,942.32 |
27,369,942.32 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
1,803,190.00 |
1,803,190.00 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
12,650,000.00 |
15,243,811.79 |
15,243,811.79 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
220,460.00 |
220,460.00 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
392,820.14 |
392,820.14 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
32,049,380.00 |
32,049,380.00 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、基本支出 |
56 |
21,650,000.00 |
18,999,246.00 |
18,999,246.00 |
|
人员经费 |
57 |
16,500,000.00 |
12,648,186.88 |
12,648,186.88 |
|
公用经费 |
58 |
5,150,000.00 |
6,351,059.12 |
6,351,059.12 |
|
二、项目支出 |
59 |
40,710,000.00 |
111,597,119.00 |
111,597,119.00 |
|
其中：基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
64 |
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
130,596,365.00 |
|
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
11,361,593.67 |
|
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
77,401,378.12 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
1,286,593.21 |
|
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
|
五、资本性支出（基本建设） |
71 |
— |
— |
15,080,000.00 |
|
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
25,466,800.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
（2）差异原因分析。
按支出功能分类，支出年度预算数与支出决算数差距较大的有以下几项支出：
一是一般公共服务支出年度预算数为1376万元，年度决算数为1179.17万元，年度决算数较年度预算数减少118.61万元，降幅为14.30%，降幅较大的主要原因是单位人员减少，相应支出减少，并按照相关规定大力压减了培训费等商品和服务支出；
二是公共安全支出年度预算数为30万元，年度决算数为20.96万元，年度决算数较年度预算数减少了9.04万元，减幅为30.15%；教育支出年度预算数为450万元，年度决算数为322.98万元，年度决算数较年度预算数减少了127.02万元，减幅为28.23%；科学技术支出年度预算数为55万元，年度决算数为300万元，年度决算数较年度预算数增加了245万元；文化体育与传媒出年度预算数为60万元，年度决算数为77.69万元，年度决算数较年度预算数增加了17.69万元，增幅为29.48%；社会保障和就业支出年度预算数为160万元，年度决算数为390.19万元，年度决算数较年度预算数增加了230.19万元；卫生健康支出年度预算数为240万元，年度决算数为276.65万元，年度决算数较年度预算数增加了36.65万元，增幅为15.27%；城乡社区支出年度预算数为1400万元，年度决算数为2784.04万元，年度决算数较年度预算数增加了1384.04万元，增幅为98.86%；农林水支出年度预算数为1200万元，年度决算数为2736.99万元，年度决算数较年度预算数增加了1536.99万元；交通运输支出年度无预算数，年度决算数为180.32万元；住房保障支出年度预算数为1265万元，年度决算数为1524.38万元，年度决算数较年度预算数增加了259.38万元，增幅为20.5%；国有资本经营预算支出无年初预算数，年度决算数为22.05万元；灾害防治及应急管理支出年度无预算数，年度决算数为39.28万元；其他支出年度决算为3204.94万元。
以上几组支出数据年度决算数较年度预算数变化较大，具体原因是2019年各项城乡建设工程款、教育工程款、土地拆迁款变化较大。
节能环保、教育、公共安全支出专款减少，交通运输支出、科学技术支出社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治、应急管理支出专款、其他支出大幅增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2021年部门总收入13059.64万元，其中：一般公共预算财政拨款10419.67万元，占总收入的79.79%；政府性基金预算财政拨款2617.92万元，占总收入的20.05%，国有基本经营预算财政拨款22.05万元,占总收入的0.17%。
2021年部门总支出情况。2019年部门总支出13059.64万元，按支出性质分类：基本支出1899.92万元，占总支出的14.55%，项目支出11159.71万元，占总支出的85.45%。按功能科目分类：一般公共服务支出1179.17万元，占总支出9.03%；公共安全支出20.96万元，占总支出0.16%；教育支出322.98万元，占总支出2.47%；科学技术支出300万，占总支出2.3%；文化体育与传媒支出77.69万元，占总支出0.59%；社会保障和就业支出390.19万元，占总支出2.99%；卫生健康支出276.65万元，占总支出2.12%；城乡社区支出2784.04万元，占总支出21.32%；农林水支出2736.99万元，占总支出20.96%；交通运输支出
180.32万元，占总支出1.38%；住房保障支出1524.38万，占总支出11.67%；国有资本经营预算支出22.05万元，站总支出0.17%，灾害防治及应急管理支出39.28万元，占总支出0.3%；其他支出3204.94万元，占总支出24.54%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况。
|
项目 |
本年收入 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
5 |
6 |
|
合计 |
130,596,365.00 |
130,596,365.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,791,724.10 |
11,791,724.10 |
||
|
20101 |
人大事务 |
213,584.07 |
213,584.07 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
213,584.07 |
213,584.07 |
||
|
20102 |
政协事务 |
104,568.62 |
104,568.62 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
104,568.62 |
104,568.62 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,383,839.88 |
8,383,839.88 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8,383,839.88 |
8,383,839.88 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
398,108.11 |
398,108.11 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
298,108.11 |
298,108.11 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
287,959.14 |
287,959.14 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
287,959.14 |
287,959.14 |
||
|
20108 |
审计事务 |
229,628.07 |
229,628.07 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
229,628.07 |
229,628.07 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
198,548.07 |
198,548.07 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
198,548.07 |
198,548.07 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
483,631.14 |
483,631.14 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
483,631.14 |
483,631.14 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,230,857.00 |
1,230,857.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,230,857.00 |
1,230,857.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
201,000.00 |
201,000.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
201,000.00 |
201,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
209,562.04 |
209,562.04 |
||
|
20406 |
司法 |
209,562.04 |
209,562.04 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
209,562.04 |
209,562.04 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,229,800.00 |
3,229,800.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,229,800.00 |
3,229,800.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
35,000.00 |
35,000.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
920,300.00 |
920,300.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,274,500.00 |
2,274,500.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
776,869.04 |
776,869.04 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
763,869.04 |
763,869.04 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
143,869.04 |
143,869.04 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
400,000.00 |
400,000.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
13,000.00 |
13,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,901,903.21 |
3,901,903.21 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,080,300.00 |
1,080,300.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,080,300.00 |
1,080,300.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,045,223.21 |
1,045,223.21 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,045,223.21 |
1,045,223.21 |
||
|
20808 |
抚恤 |
247,348.00 |
247,348.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
235,938.00 |
235,938.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11,410.00 |
11,410.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,426,000.00 |
1,426,000.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,426,000.00 |
1,426,000.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
9,600.00 |
9,600.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9,600.00 |
9,600.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
93,432.00 |
93,432.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
93,432.00 |
93,432.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,766,496.15 |
2,766,496.15 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
439,600.00 |
439,600.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
439,600.00 |
439,600.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,063,777.35 |
1,063,777.35 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,063,777.35 |
1,063,777.35 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
814,518.80 |
814,518.80 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
814,518.80 |
814,518.80 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
448,600.00 |
448,600.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
448,600.00 |
448,600.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27,840,406.21 |
27,840,406.21 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
622,758.21 |
622,758.21 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
622,758.21 |
622,758.21 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
285,200.00 |
285,200.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
285,200.00 |
285,200.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,466,800.00 |
25,466,800.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25,466,800.00 |
25,466,800.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,465,648.00 |
1,465,648.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,465,648.00 |
1,465,648.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
27,369,942.32 |
27,369,942.32 |
||
|
21301 |
农业农村 |
14,046,416.14 |
14,046,416.14 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
374,126.14 |
374,126.14 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
149,690.00 |
149,690.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13,372,600.00 |
13,372,600.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
326,820.11 |
326,820.11 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
301,820.11 |
301,820.11 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
||
|
21303 |
水利 |
344,774.07 |
344,774.07 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
224,774.07 |
224,774.07 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
4,709,960.00 |
4,709,960.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,709,960.00 |
4,709,960.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
7,941,972.00 |
7,941,972.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
7,941,972.00 |
7,941,972.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,803,190.00 |
1,803,190.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,162,390.00 |
1,162,390.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
780,000.00 |
780,000.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
382,390.00 |
382,390.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
640,800.00 |
640,800.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
640,800.00 |
640,800.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15,243,811.79 |
15,243,811.79 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14,300,000.00 |
14,300,000.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
14,300,000.00 |
14,300,000.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
943,811.79 |
943,811.79 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
943,811.79 |
943,811.79 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
220,460.00 |
220,460.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
220,460.00 |
220,460.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
220,460.00 |
220,460.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
392,820.14 |
392,820.14 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
392,820.14 |
392,820.14 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
392,820.14 |
392,820.14 |
||
|
229 |
其他支出 |
32,049,380.00 |
32,049,380.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
699,380.00 |
699,380.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
699,380.00 |
699,380.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
31,350,000.00 |
31,350,000.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
31,350,000.00 |
31,350,000.00 |
||
3．支出按经济分类科目分析。
（1）、“三公”经费支出情况： “三公”经费总额16.35万元，较上年减少37822.84元，减幅18.78%。
（2）会议费支出情况：会议费0.96万元，比去年增加0.91万。
（3）培训费支出情况：培训费0.22万元，比上年减少2.28万元，主要原因是2021年外出培训次数减少。
4.财政拨款收入、支出分析。
2021年一般公共预算财政拨款10419.67万元，比上年增加3543.97万元;政府性基金预算财政拨款2617.92万元，比上年减少4264.75万元，主要变动原因是土地收益变动。
以下是基本支出和项目支出的具体构成情况：
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
130,596,365.00 |
18,999,246.00 |
111,597,119.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,791,724.10 |
10,199,867.10 |
1,591,857.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
213,584.07 |
213,584.07 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
213,584.07 |
213,584.07 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
104,568.62 |
104,568.62 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
104,568.62 |
104,568.62 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,383,839.88 |
8,383,839.88 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
8,383,839.88 |
8,383,839.88 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
398,108.11 |
298,108.11 |
100,000.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
298,108.11 |
298,108.11 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
287,959.14 |
287,959.14 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
287,959.14 |
287,959.14 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
229,628.07 |
229,628.07 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
229,628.07 |
229,628.07 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
198,548.07 |
198,548.07 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
198,548.07 |
198,548.07 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
483,631.14 |
483,631.14 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
483,631.14 |
483,631.14 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1,230,857.00 |
0.00 |
1,230,857.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,230,857.00 |
0.00 |
1,230,857.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
201,000.00 |
0.00 |
201,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
209,562.04 |
209,562.04 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
209,562.04 |
209,562.04 |
0.00 |
||
|
2040601 |
行政运行 |
209,562.04 |
209,562.04 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,229,800.00 |
955,300.00 |
2,274,500.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,229,800.00 |
955,300.00 |
2,274,500.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
920,300.00 |
920,300.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,274,500.00 |
0.00 |
2,274,500.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
776,869.04 |
143,869.04 |
633,000.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
763,869.04 |
143,869.04 |
620,000.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
143,869.04 |
143,869.04 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
13,000.00 |
0.00 |
13,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,901,903.21 |
1,286,593.21 |
2,615,310.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,080,300.00 |
0.00 |
1,080,300.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,080,300.00 |
0.00 |
1,080,300.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,045,223.21 |
1,045,223.21 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1,045,223.21 |
1,045,223.21 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
247,348.00 |
235,938.00 |
11,410.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
235,938.00 |
235,938.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
11,410.00 |
0.00 |
11,410.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,426,000.00 |
0.00 |
1,426,000.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,426,000.00 |
0.00 |
1,426,000.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
93,432.00 |
5,432.00 |
88,000.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
93,432.00 |
5,432.00 |
88,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,766,496.15 |
1,878,296.15 |
888,200.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
439,600.00 |
0.00 |
439,600.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
439,600.00 |
0.00 |
439,600.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,063,777.35 |
1,063,777.35 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,063,777.35 |
1,063,777.35 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
814,518.80 |
814,518.80 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
814,518.80 |
814,518.80 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助 |
448,600.00 |
0.00 |
448,600.00 |
||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
448,600.00 |
0.00 |
448,600.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
27,840,406.21 |
2,088,406.21 |
25,752,000.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
622,758.21 |
622,758.21 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
622,758.21 |
622,758.21 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
285,200.00 |
0.00 |
285,200.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
285,200.00 |
0.00 |
285,200.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,466,800.00 |
0.00 |
25,466,800.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25,466,800.00 |
0.00 |
25,466,800.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,465,648.00 |
1,465,648.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,465,648.00 |
1,465,648.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
27,369,942.32 |
900,720.32 |
26,469,222.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
14,046,416.14 |
374,126.14 |
13,672,290.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
374,126.14 |
374,126.14 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
149,690.00 |
0.00 |
149,690.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13,372,600.00 |
0.00 |
13,372,600.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
326,820.11 |
301,820.11 |
25,000.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
301,820.11 |
301,820.11 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||
|
21303 |
水利 |
344,774.07 |
224,774.07 |
120,000.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
224,774.07 |
224,774.07 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
4,709,960.00 |
0.00 |
4,709,960.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,709,960.00 |
0.00 |
4,709,960.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
7,941,972.00 |
0.00 |
7,941,972.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
7,941,972.00 |
0.00 |
7,941,972.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1,803,190.00 |
0.00 |
1,803,190.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,162,390.00 |
0.00 |
1,162,390.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
780,000.00 |
0.00 |
780,000.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
382,390.00 |
0.00 |
382,390.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
640,800.00 |
0.00 |
640,800.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
640,800.00 |
0.00 |
640,800.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15,243,811.79 |
943,811.79 |
14,300,000.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
14,300,000.00 |
0.00 |
14,300,000.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
14,300,000.00 |
0.00 |
14,300,000.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
943,811.79 |
943,811.79 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
943,811.79 |
943,811.79 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
220,460.00 |
0.00 |
220,460.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
220,460.00 |
0.00 |
220,460.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
220,460.00 |
0.00 |
220,460.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
392,820.14 |
392,820.14 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
392,820.14 |
392,820.14 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
392,820.14 |
392,820.14 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
32,049,380.00 |
0.00 |
32,049,380.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
699,380.00 |
0.00 |
699,380.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
699,380.00 |
0.00 |
699,380.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
31,350,000.00 |
0.00 |
31,350,000.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
31,350,000.00 |
0.00 |
31,350,000.00 |
||
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位制定并实施一系列制度、流程、程序和方法，加强对所属单位预算、资产、财务、内控建设等方面监督检查。依法设置资产管理账簿，资产按照规定及时登记入账，做到账实相符；严格实施会计对账，使用合规的原始凭证进行列支，及时纠正财务会计不规范问题；完善内部财务管理办法，积极开展内部审计。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，切实做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时，并按照规定及时、准确地公开决算数据。
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