关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

 

关于2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——   2021年  月  日在博山经济开发区域城镇第  届

人民代表大会第 次会议上 

淄博市博山区域城镇人民政府

 

各位代表：

现将域城镇2020年度财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请镇  届人民代表大会第  次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年度域城镇财政收入和土地出让净收益总计5.37亿元（含宇海电子），占开发区三个镇总收入的91.5%，面对突如其来的新冠疫情，作为受到疫情影响较大的工业重镇，镇政府在从严防控疫情的前提下，大力协调符合开工条件的企业尽早复工，避免了税收收入的断崖式下降，有力地保障了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

2020年预算内财政收入完成3.55亿元，加上对上争取专款0.49亿元、财政补助0.03亿元，收入总计4.07亿元。按照开发区财政结算体制，扣除2020年上解上级财政3.36亿元，本级可用财力6875.7万元。

2020年预算内财政总支出为6875.7万元，其中：

1．一般公共服务支出1257.39万元；

2．公共安全支出24.23万元；

3．教育支出418.21万元；

4．科学技术支出866.10万元；

5．文化旅游体育与传媒支出36.18万元；

6．社会保障和就业支出228.83万元；

7. 卫生健康支出205.14万元；

8. 节能环保支出1008.90万元；

9. 城乡社区支出101.90万元；

10. 农林水支出1362.56万元；

11. 交通运输支出557.73万元；

12.资源勘探工业信息等支出349.69万元；

13.商业服务业等支出45.23万元；

14.自然资源海洋气象等支出252.39万元；

15.住房保障支出108.49万元；

16.灾害防治及应急管理支出52.74万元。

 各位代表，过去一年来，域城镇以人民为中心，坚持科学发展理念和系统理念，加快推进新旧动能转换，着力培植财源,打造了红叶柿岩、九龙峪、岜山健康旅游基地等一批新建、扩建的文旅产业，为域城镇新旧动能转换过程中的三个产业协调发展奠定了基础。2020年域城镇强化税收源头管控，对辖区经营主体涉税信息开展信息采集，积极发挥协税护税的作用，深入推进税源网格化管理和涉税信息平台建设，加大征管力度，确保应收尽收，消除税收漏洞，维护健康公平税收环境。严格执行公务接待、公务用车、办公用房管理，大力压缩一般性支出，培训费、会议费分别下降75%、91%，有效降低行政运行成本，努力实现“保运转、保稳定、促发展”。在可支配财力仍然十分困难的情况下，2020年加大了文化教育、社会保障和就业等方面的财政投入，群众幸福感、满意度明显提高。

二、2021年财政预算草案

2021年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我镇经济发展总体目标和任务，充分发挥财政职能作用，强化财源培植和税收征管，坚持“保基本民生、保工资、保运转”原则，着力强化增收节支，为经济健康发展提供财力支撑；着力优化支出结构，切实保障和改善民生；着力推进改革创新，提升财政管理科学化、精细化；着力提升服务效能，打牢财政保障和服务大局的各项基础，促进疫情之后的经济复苏。

根据以上指导思想，综合考虑面临的减税降费大环境，2021年财政收入预算目标为3.905亿元，同比增长10%。2021年财政预算内支出目标为7563.27万元，同比增长10%，其中：

2021年预算内财政总支出目标为7563.27万元，其中：

1．一般公共服务支出1383.13万元；

2．公共安全支出26.65万元；

3．教育支出460.03万元；

4．科学技术支出952.71万元；

5．文化旅游体育与传媒支出39.79万元；

6．社会保障和就业支出251.71万元；

7. 卫生健康支出225.65万元；

8. 节能环保支出1109.79万元；

9. 城乡社区支出101.90万元；

10. 农林水支出1498.81万元；

11. 交通运输支出613.50万元；

12.资源勘探工业信息等支出384.66万元；

13.商业服务业等支出49.75万元；

14.自然资源海洋气象等支出277.63万元；

15.住房保障支出119.34万元；

16.灾害防治及应急管理支出58.02万元。

三、坚持依法理财，确保完成2021年预算任务

    2021年是中国共产党成立100周年，是十四五规划开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取、踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，重点做好以下几个方面工作： 

（一）加强财源建设，壮大财政实力，增强财政经济发展后劲。一是重点培植新上项目、科技创新典型企业，大力发展一批产业层次高、发展前景广、支撑带动强的大项目、好项目，为财政收入持续稳定增长提供有力支撑。二是集中优质要素资源向项目倾斜，严格落实招商引资和加快园区建设的配套优惠政策，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，促进新落户企业及新上项目尽快投产，争取尽快形成新的税收增长点，推动辖区经济较快发展。三是促进一二三产业协调发展，在不断发展壮大主导产业的基础上，加快推进农业现代化和文旅产业发展，为经济发展注入新的活力。

（二）强化税收征管，加大资金争取，确保财政收入稳定增长。一是进一步深入开展企业涉税信息的核实，完善财源网格化的建设，对已核实的企业涉税信息进行回头看。二是加强部门联动，依法推进综合治税工作。积极联合各职能部门，重点加强城镇土地使用税综合治理，继续推进辖区内用地企业网格化管理，实现企业信息数据竖到头、横到边的无缝化覆盖。三是做好政策对接和对上争取工作，确保政策资金落地，满足机构运转及重点支出需求。

（三）深化支出管理，强化财政监督，切实增强财政保障能力。坚持依法理财、科学理财、民主理财，深入推进财政工作科学化、精细化，努力提高财政资金使用效益。一是严格贯彻落实中央八项规定及新《预算法》，按照“厉行勤俭节约、有保有压”的要求编制预算，统筹安排预算内外资金，明确界定基本支出标准和项目支出顺序，进一步规范财政供给范围。二是统筹兼顾、加大民生投入。调整优化财政支出结构，集中财力保基本民生，将财力向教育、园区建设、基础公共设施等领域倾斜，加大对各项社会事业发展的支出。三是进一步压缩一般性开支，细化经费管理。坚持勤俭行政，切实降低行政运行成本。四是健全财政监管机制，突出制度建设与执行并进。重点完善财务收支、预算管理、固定资产管理、建设项目管理等制度，同时将制度落到实处。

各位代表，过去一年我们克服种种困难，顺利完成了各项收支任务；2021年的财政改革发展任务非常艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，真抓实干、开拓创新，为实现全年财政工作目标，推动我镇经济社会各项事业的蓬勃发展做出积极的贡献！