淄博市博山区信访局2019年部门决算公开

2019年度

淄博市博山区

信访局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分  附件 

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）、代表区委、区政府处理人民群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和区委、区政府的信访事项；向镇(街道、开发区)和区直单位转办信访事项，宁负责督促、检查落实情况。

（二）、直接组织或参与协调处理涉及镇(街道、开发区)和各个部门信访事项或重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到区委、区政府的上访秩序。

（三）、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

（四）、对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（五）、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

（六）、综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（七）、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门办公自动化建设。

（八）、负责本部门和所属单位党的建设工作。

（九）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区信访局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，即：淄博市博山区信访局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市博山区信访局       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

部门：淄博市博山区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区信访局  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计356.61万元。与2018年相比，收、支总计各减少37.38万元，下降9.5%。主要是公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计347.61万元，其中：财政拨款收入347.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计347.61万元，其中：基本支出347.61万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计356.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计均减少37.38万元，下降9.5%。主要是公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出347.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.38万元，下降9.7%。主要是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出347.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.67万元，占95.1%；社会保障和就业（类）支出6.56万元，占1.9%；卫生健康（类）支出10.38万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.28万元，支出决算为347.61万元，完成年初预算的74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为449.28万元，支出决算为330.67万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员支出。年初预算为6.06万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员因增加退休费其住房补贴相应增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人员医疗保险缴费支出。年初预算9.94万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的 104.5 %。决算数大于年初预算数数的主要原因是年初预算测算的医保缴费基数与实际缴费基数有偏差所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算347.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区信访局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.12万元，完成年初预算的7.5%，其中：因公出国（境）费0万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费0万元，此项无年初预算；公务接待费1.12万元，完成年初预算的7.5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）13.88万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少比2019年预算减少13.88万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本年度单位没有因公出国（境）情况。公务用车购置及运行费持平的主要原因是本年度单位没有购置公务车辆，也没有公务车辆，因此无购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待，降低接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是本年度单位没有购置公务车辆；公务用车运行维护费0万元，主要是单位没有公务车辆，因此无公务用车运行维护费支出。2019年信访局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务招待及信访案件协调接待，共计接待11 批次，160人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出155.14万元，比年初预算数减少137.95万元，降低47.1%，主要原因是因财政资金紧张，压减不必要公用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金161.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“信访基层联络员生活补助经费”、“信访维稳经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金94.22万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度较为健全，预算执行比较有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

信访局2019年度区级部门预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度博山区信访局项目支出绩效自评情况，以及“基层联络员生活补助经费”“全国信访网络系统维护费”等项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

以“信访基层联络员生活补助经费”、“信访维稳经费”项目为例，2个项目绩效评价综合得分分别为100分、98分。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他交通费用、办公设备购置以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指博山区信访局的各项基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指博山区信访局开支的离退休经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山区信访局在职、退休人员的基本医疗保险缴费经费。

第五部分

  附  件