2020年度淄博市博山区信访局本级决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一、单位职责

（1）处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

（2）负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

（3）承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

（4）对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

（5）向有关镇、街和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

（6）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

（7）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇、街道，区直各部门单位的信访以及人民建议征集工作。

（8）承担区政府信访事项复查和听证的日常工作。负责应当由区政府受理的复查信访事项的办理工作。

（9）负责本部门和所属单位党的建设工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、综合科、信访科。局代管事业单位：博山区信访事务服务中心，因未编制职能规定，未设置内设职能科室。

淄博市博山区信访局本级决算包含局本级、局代管单位博山区信访事务服务中心的决算，主要原因是局代管单位博山区信访事务服务中心因历史原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

 

 

 

 

第二部分

 

2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 公开01表

单位：淄博市博山区信访局 金额单位：万元

收 入			支 出
项  目	行次	决算数	项  目	行次	决算数
栏  次		1	栏  次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.49	一、一般公共服务支出	31	229.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、防疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	288.49	本年支出合计	57	282.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	9.00	年末结转和结余	59	15.19
总计	30	297.49	总计	60	297.49

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位： 淄博市博山区信访局金额单位：万元

注:本表反应单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位： 淄博市博山区信访局                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位：淄博市博山区信访局                                                           金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市博山区信访局                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市博山区信访局  金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

单位：淄博市博山区信访局                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区信访局                                                          金额单位：万元

项       目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类  科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市博山区信访局    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分

 

 

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计297.49万元。与2019年度相比，收、支总计各减少59.12万元，下降16.58%。主要是公用经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计288.49万元，其中：财政拨款收入288.49万元，占100%。

 

 

 

 

 

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 288.49万元。与2019年度相比，减少59.12万元，下降17.01%。主要是公用经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度持平。主要是本年度没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2019年度持平。主要是本年度没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2019年度持平。主要是本年度没有经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度持平。主要是本年度没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2019年度持平。主要是本年度没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计282.3万元，其中：基本支出282.3万元，占100%。

 

 

 

 

（二）支出决算具体情况

1、基本支出282.3万元。与2019年度相比，减少65.31万元，下降18.79%。主要是公用经费支出减少。

2、项目支出0万元。与2019年度持平。主要是本年度未安排项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2019年度持平。主要是本年度未安排上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2019年度持平。主要是本年度未安排经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度持平。主要是本年度未安排对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计297.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.12万元，下降16.58%。主要是公用经费支出减少。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出282.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.31万元，下降18.79%。主要是公用经费支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出282.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.04万元，占81.13%；社会保障和就业（类）支出25.59万元，占9.06%；卫生健康（类）支出11.74万元，占4.16%；住房保障支出15.94万元，占5.65%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.08万元，支出决算为282.30万元，完成年初预算的76.08%。决算数小于年初预算数的主要原因公用经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.93万元，支出决算为229.04万元，完成年初预算的64.9%。决算数小于年初预算数主要原因是公用经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的329.77%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加及机关事业单位养老保险缴费记帐科目调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.39万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于年初预算数数的主要原因是在职人员增加提高了医保缴费基数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算15.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是记帐科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算282.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费200.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为1.63万元，比年初预算减少3.37万元，完成年初预算的32.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为1.63万元，比年初预算减少3.37万元，完成年初预算的32.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压减不必要公务接待。其中：

国内接待费1.63万元，主要用于公务招待及信访案件协调接待，共计接待13批次、170人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出81.54万元，比年初预算数减少111.3万元，降低57.72%，主要原因是受疫情影响财政资金紧张，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区信访局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金69.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

组织对“信访维稳经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金60.76万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指博山区信访局的各项基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指博山区信访局开支的离退休经费、在职基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指博山区信访局在职、退休人员的基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指博山区信访局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

  附  件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区信访局