2024年石马镇人民政府决算公开

石马镇2024年度部门决算

一、单位情况

（一）基本情况。

  1、主要职能。

（1）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（2）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强镇级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（5）完成上级政府交办的其他事项。

2、人员情况。

2024年石马镇人民政府行政编制实有人数19人，事业编制实有人数43人，在职实有人数共计62人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年部门收入支出年初预算为1087.67万元，2024年部门收入支出全年预算数为1522.17万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

（1）2024年部门收入执行数为1522.17万元，2024年部门支出预算数为1522.17万元，以下是部门年初预算数、全年预算数、决算数情况：

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,876,700.00	15,221,669.00	15,221,669.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	800,000.00	800,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	24,000.00	29,380.00	29,380.00
本年收入合计	10,900,700.00	16,051,049.00	16,051,049.00

 

项目(按功能分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共服务支出	9658900.0	6,090,655.00	5,447,855.00
二、教育支出	0.00	1,004,013.00	1,004,013.00
三、文化旅游体育与传媒支出	0.00	709,321.00	709,321.00
四、卫生健康支出	526,700.00	1,337,003.00	1,337,003.00
五、节能环保支出	0.00	1,664,492.00	1,664,492.00
六、城乡社区支出	0.00	1,442,478.00	1,442,478.00
七、农林水支出	0.00	1,891,851.00	1,891,851.00
八、交通运输支出	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
九、住房保障支出	691,100.00	1,204,656.00	1,204,656.00
十、国有资本经营预算支出	24,000.00	29,380.00	29,380.00
本年支出合计	10,900,700.00	16,051,049.00	16,051,049.00

2、差异原因分析。

（1）卫生健康支出年初预算数为52.67万元，年度决算数为133.70万元，年度决算数较年初预算数增加了81.03万元。

（2）住房保障支出年初预算数为69.11万元，年度决算数为120.47万元，年度决算数较年初预算数增加了51.36万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。以下是部门项目支出年初预算数、全年预算数、决算数情况：

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,876,700.00	15,221,669.00	15,221,669.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	800,000.00	800,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	24,000.00	29,380.00	29,380.00
本年收入合计	10,900,700.00	16,051,049.00	16,051,049.00

2024年部门总收入1605.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.17万元，占总收入的94.83%；政府性基金预算财政拨款收入80万元，占总收入的4.98%；国有资本经营预算财政拨款收入2.94万元，占总收入的0.19%。

2024年部门总支出情况，2024年部门总支出1605.10万元。

按支出性质分类：基本支出1129.10万元，占总支出的70.34%，项目支出476万元，占总支出的29.73%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

2024年一般公共服务支出544.79万元，占总支出 33.94%；教育支出100.40万元，占总支出6.26%；文化旅游体育与传媒支出70.93万元，占总支出 4.42%；卫生健康支出133.70万元，占总支出8.33 %；节能环保支出166.45万元，占总支出10.37% ；城乡社区支出144.25万元，占总支出8.99%；农林水支出189.19万元，占总支出11.79%；交通运输支出132万元，占总支出8.22%；住房保障支出120.47万元，占总支出7.51%；国有资本经营预算支出2.94万元，占总支出0.18%。

（三）年末结转和结余情况。

本年收入、结转和结余情况

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
本年收入合计	10,900,700.00	16,051,049.00	16,051,049.00
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	642,800.00	642,800.00
总计	10,900,700.00	16,693,849.00	16,693,849.00

2024本年收入决算数1605.10万元，年初结转结余64.28万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位严格执行现行财务规则和会计准则，完善内部各项财务管理制度，实现预算、财务、资产、决算分配、使用、管理、监督等各个环节有章可循。按照完整性、科学性、规范性和公开性原则编制年度决算。认真做好资产建账、核算、登记工作，及时将数据录入资产管理信息系统。严格实施会计对账，确保账账、账实、账表、账与信息系统数据相符。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，切实做到决算数据准确、内容完整、报送及时，并按照规定完整、准确、及时地公开决算数据。