博山区人民政府
| 标题： | 石马镇2023年度部门决算分析报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370304004218875R/2024-5476341 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-09-03 | 发布机构： | 博山区石马镇 |
石马镇2023年度部门决算分析报告
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石马镇2023年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1、主要职能。
（1）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（2）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强镇级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
2、机构情况。
2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
指标 |
本年度 |
上年度 |
|
年末机构人员情况（单位：个、人） |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
2 |
2 |
|
2.独立核算机构数 |
2 |
2 |
3、人员情况。
2023年石马镇人民政府行政编制实有人数19人；事业编制实有人数43人；在职实有人数共计62人，比上年减少 4人，原因为单位退休人员增加以及人员正常调动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2023年部门收入支出年初预算为1060.13万元，2023年部门收入支出全年预算数为1877.38万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1、收入支出与预算对比分析。
（1）2023年部门收入执行数为1877.38万元，2023年部门支出预算数为1877.38万元，以下是部门年初预算数、全年预算数、决算数情况：
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,601,300.00 |
18,744,372.00 |
18,744,372.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
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|
五、事业收入 |
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六、经营收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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|
八、其他收入 |
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|
本年收入合计 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
一、一般公共服务支出 |
8,114,600.00 |
8,549,686.00 |
7,906,886.00 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
861,015.00 |
861,015.00 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
701,940.00 |
701,940.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,222,300.00 |
604,000.00 |
604,000.00 |
|
九、卫生健康支出 |
541,900.00 |
1,484,555.00 |
1,484,555.00 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
604,571.00 |
604,571.00 |
|
十二、农林水支出 |
|
4,967,476.00 |
4,967,476.00 |
|
十三、交通运输支出 |
|
692,550.00 |
692,550.00 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
722,500.00 |
921,379.00 |
921,379.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年支出合计 |
10601300.00 |
19416552.00 |
18773752.00 |
2、差异原因分析。
（1）一般公共服务支出年初预算数为811.46万元，年度决算数为790.69万元，年初决算数较年度预算数减少20.77万元，减少幅为3%。
（2）卫生健康支出年初预算数为54.19万元，年度决算数为148.46万元，年度决算数较年初预算数增加了94.27万元，增幅为1.74%。
（3）住房保障支出年初预算数为72.25万元，年度决算数为92.14万元，年度决算数较年初预算数增加了19.89万元，增幅为2.8%。
（4）农林水支出无年初预算数，年度决算数为496.75万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。以下是部门项目支出年初预算数、全年预算数、决算数情况：
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,601,300.00 |
18,744,372.00 |
18,744,372.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
29,380.00 |
29,380.00 |
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四、上级补助收入 |
|
|
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|
五、事业收入 |
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六、经营收入 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
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|
八、其他收入 |
|
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|
|
本年收入合计 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
一、基本支出 |
10,601,300.00 |
15,260,822.00 |
15,260,822.00 |
|
人员经费 |
9,495,500.00 |
13,366,606.00 |
13,366,606.00 |
|
公用经费 |
1,105,800.00 |
1,894,216.00 |
1,894,216.00 |
|
二、项目支出 |
|
4,155,730.00 |
3,512,930.00 |
|
其中：基本建设类项目 |
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三、上缴上级支出 |
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四、经营支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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2023年部门总收入1877.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1874.44万元，占总收入的99.84%；国有资本经营预算财政拨款收入2.94万元，占总收入的0.16%。
2023年部门总支出情况，2023年部门总支出1877.38万元。
按支出性质分类：基本支出1526.08万元，占总支出的81.29%，项目支出351.29万元，占总支出的18.71%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况。
|
项目 |
本年收入合计 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
|
合计 |
18,773,752.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,906,886.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
327,938.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
327,938.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,845,869.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
4,845,869.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
423,947.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
423,947.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
632,477.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
632,477.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
229,294.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
229,294.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
46,277.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
46,277.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,211,527.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
1,211,527.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
189,557.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
160,000.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
29,557.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
861,015.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
861,015.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
861,015.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
701,940.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
701,940.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
701,940.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
604,000.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
604,000.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
604,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,484,555.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
168,000.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
168,000.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1,316,555.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,316,555.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
604,571.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
604,571.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
604,571.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,967,476.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
3,055,413.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
724,413.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,331,000.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
358,314.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
358,314.00 |
||
|
21303 |
水利 |
265,050.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
265,050.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,288,699.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,288,699.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
692,550.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
560,550.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
560,550.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
132,000.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
132,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
921,379.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
921,379.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
921,379.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
29,380.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
29,380.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
29,380.00 |
||
按功能科目分类：一般公共服务支出790.68万元，占总支出42%；教育支出86.10万元，占总支出5%；文化旅游体育与传媒支出70.19万元，占总支出4%；社会保障和就业支出60.40万元，占总支出3%；卫生健康支出148.46万元，占总支出8%；城乡社区支出60.46万元，占总支出3%；农林水支出496.75万元，占总支出25%；交通运输支出69.26万元，占总支出4%，住房保障支出92.14万，占总支出5%；国有资本经营预算支出29.38万元，占总支出1%。
3、支出按经济分类科目分析。
|
项目(按支出性质和经济分类) |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
经济分类支出合计 |
— |
— |
18,773,752.00 |
|
一、工资福利支出 |
— |
— |
10,185,013.00 |
|
二、商品和服务支出 |
— |
— |
5,407,146.00 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
— |
— |
3,181,593.00 |
按经济科目分类，工资福利支出1018.50万元，占总支出54.25%；商品和服务支出540.71万元，占总支出28.80%；对个人和家庭的补助318.16万元，占总支出16.95%。
（三）年末结转和结余情况。
本年收入、结转和结余情况
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
本年收入合计 |
10,601,300.00 |
18,773,752.00 |
18,773,752.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
|
|
|
年初结转和结余 |
|
642,800.00 |
642,800.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
10,601,300.00 |
19,416,552.00 |
19,416,552.00 |
2023本年收入决算数1877.38万元，年初结转结余64.28万元。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
本单位严格执行现行财务规则和会计准则，完善内部各项财务管理制度，实现预算、财务、资产、决算分配、使用、管理、监督等各个环节有章可循。按照完整性、科学性、规范性和公开性原则编制年度决算。认真做好资产建账、核算、登记工作，及时将数据录入资产管理信息系统。严格实施会计对账，确保账账、账实、账表、账与信息系统数据相符。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，切实做到决算数据准确、内容完整、报送及时，并按照规定完整、准确、及时地公开决算数据。