关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

关于2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年6月15日在石马镇二十届

人民代表大会第四次会议上

                    

各位代表：

现将石马镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告如下，请审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年,在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全区产业振兴、环境优美、群众满意“三大目标”，突出发展和民生两大主题，以贯彻落实招商引资、产业发展、特色农业、文化旅游、民生工作等八个大会精神为主线，创新实干、勇毅笃行，经济社会实现平稳健康发展，乡村全面振兴迈出坚实步伐。

刚刚过去的2023年，是极不平凡的一年，也是我们迎难而上、稳中求进的一年。全镇一般公共预算收入完成1638万元，同比增长86%；规上工业总产值完成2.3亿元，同比增长5.11%；固定资产投资完成2.75亿元，同比增长98.05%。

2023年实际完成各项支出1874万元,主要支出项目是：一般公共服务支出791万元 （其中：人大事务33万元，政府机构及相关事务485万元，统计事务42万元，财政事务63万元，审计事务23万元,群众团体事务5万元，党委办公室及相关机构事务121万元，组织事务19万元）；教育支出86万元；文化体育与传媒支出70万元；社会保障和就业支出61万元；医疗卫生与计划生育支出148万元；城乡社区事务支出60万元；农林水事务支出497万元；交通运输支出69万元；住房保障支出92万元。

各位代表，2023年财政工作取得了一定的成绩。这是镇党委、政府正确领导、人大依法监督的结果，是全镇上下齐心协力、辛勤付出、努力增收节支的结果。过去一年的成绩来之不易，这些成绩的取得，得益于区委、区政府和镇党委政府的坚强领导、科学决策；得益于镇人大的鼎力支持、有效监督；得益于镇政协和社会各界的参政议政、建言献策；得益于各办公室、中心的密切配合、尽职尽责；更得益于全镇人民的凝心聚力、拼搏奉献。

回顾一年来的工作，在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，石马的发展还有不少困难和问题。主要表现在：产业项目带动能力不强，优势主导产业不突出；农业种类多，规模小，拉动力弱；文旅特色不明显，未能将资源优势转化为产业优势；民生保障仍有短板，历史遗留包袱较重；生态环保、意识形态、耕地保护等底线问题仍有风险；村级规范化管理还需提升，等等。我们将坚持问题导向、强化责任担当，采取更加积极有力的措施，切实加以解决。在肯定成绩的同时，我们还应看到当前财政工作面临的一些突出问题和困难，一是财政工作仍存在收支矛盾大；二是财政税收缺乏增长点等短板和不足。对此，我们将以更大决心、更实举措，认真加以解决，决不辜负石马人民的新期待。

二、2024年财政预算草案

2024年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻落实党的二十大精神贯穿到全镇经济社会发展的全过程和各领域，在区委坚强领导下，突出发展和民生两大主题，纵深推进“八个大会”精神，全面落实“重点工作攻坚突破年”各项部署要求，以“稳住工业、做精农业、突破文旅”为总目标，确定十大攻坚突破事项，成立九大集中攻坚专班，实施八大“破零”行动，做好六篇文章，全力建设“大美五阳湖、幸福新石马”，为全力建设“大美五阳湖、幸福新石马”，提供有力的财力保障。

2024年，财政预算收入计划为1730万元，同比增长5.62%。按现行的财政体制2024年财政支出预算1712万元,主要支出项目是：一般公共服务支出723万元 （其中：人大事务30万元，政府机构及相关事务443万元，统计事务38万元，财政事务58万元，审计事务21万元，群众团体事务5万元，党委办公室及相关机构事务111万元，组织事务17万元）；教育支出78万元；文化体育与传媒支出64万元；社会保障和就业支出56万元；医疗卫生与计划生育支出135万元；城乡社区事务支出55万元；农林水事务支出454万元；交通运输支出63万元；住房保障支出84万元。

三、深化改革，加快发展，努力完成2024年财政工作任务

各位代表，2024年我们要认清形势，抓住机遇，紧紧围绕镇党委、政府的工作重点，充分发挥财政职能作用，优化收支结构，推进财政改革，为确保完成2024年的各项财政工作任务，促进全镇经济社会全面健康发展，重点抓好以下工作：

（一）加强财源建设，推动经济平稳健康发展。在保持传统优势不断发展的同时，继续涵养和培植新兴特色财源，努力建设后劲充足的财源体系，切实增强财政实力，为预算方案的顺利实施提供有力保障。一是激发企业活力。持续做好我和你轻工制品有限公司技改项目跟进服务，确保尽快投产达效。加速培育升规纳统企业，争取规上服务业、限上餐饮业如期升规。紧盯企业创新，争取实现瞪羚企业、专精特新企业、高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业新突破，至少新增1家。二是发展特色农业。发展“一村一业”，计划总投资1700万元，流转土地920亩，完成32个产业项目。推进食用菌小镇建设，依托益君农业、桥西农业、燕青农业等省、市农业龙头企业和卧虎滩种植专业合作社等农民专业合作社，重点推进金针菇数字化生产车间、建元农业闲置大棚盘活、果木香菇、活体菌菇、黑木耳、羊肚菌等食用菌生产基地建设。统一注册“魅力五阳”特色农产品商标，标识“富硒农产品”元素，纳入石马花椒、香菇等特色农产品。，三是推动景区镇建设。全面启动“山水石马”休闲度假区建设，打造“一个度假核心区，三条旅游观光带，四大产业发展片区，十四个美丽乡村村落”的总体发展格局，实现“一湖三带四片十四个美丽乡村”景区镇突破发展。用好用活五阳湖等优势资源，以返乡大学生为主体，聘请“文旅推荐官”，对全镇文旅特色进行推广宣传。规范运营五阳湖景区，计划投资1000万元，对五阳湖景区实施市场化运作，保障景区设施的正常维护。

（二）加强财税治理税源网格化管理工作。按照市、区财政部门的统一部署要求，完善财源网格化管理工作制度体系和运行机制，全镇14个村按企业多少及分布情况进行了划分固化，由网格员分片挂包企业，实行定点定片工作机制，真正发挥财税网格员的作用。加强与税务部门的协作，全面掌握各类涉税信息，确保相关税收（特别是土地使用税）及时、足额征收，有效堵塞征收漏洞，实现财政稳步收入增长。

(三)科学运筹资金，优化支出结构，做好增收节支工作。科学编制2024年部门预算，实行部门预算和零基预算，统筹安排预算内、外财力，继续实行“收支两条线”管理和“票款分离”制度。优化支出结构，合理安排支出，集中财力保工资、保稳定，做到统筹兼顾，全盘考虑，坚决按预算花钱，厉行节约，确保财政资金用之得当，为实现年度财政收支平衡奠定基础。

 （四）积极对上争取，增强财政统筹保障能力。最大限度地争取上级各类补助和专项资金，增加镇级财力。积极做好农支地力保护资金的发放工作，加快完善城乡社会保障体系，促进各项社会事业的顺利开展。

 （五）强化财政监督，提高依法理财水平。充分发挥财政监督职能，对各项预算实行日常监督和定期检查，进一步加强财政管理工作，制定各项财政管理制度，规范财务会计行为。对各类资金的使用，实施完善的跟踪、问效机制，保证其发挥应有的效益。

各位代表，未来可期，大有可为。面对新目标、新愿景，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧紧围绕区委、区政府和镇党委决策部署，坚定必胜信心，以更快的步伐、更实的作风、更新的举措，把“大美五阳湖，幸福新石马”的美好蓝图转化为广大群众的幸福实景，为富强优美活力博山建设作出新的更大贡献！