博山区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

博山区人民政府

关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2024年11月28日在区十九届人大常委会第二十一次会议上

区审计局局长   鹿  伟

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、整改工作整体推进情况

区委、区政府高度重视审计查出问题整改工作，持续完善政府牵头，人大监督、主管部门监督管理、被审计单位落实、审计部门督促检查、相关部门贯通协作的整改工作机制，增强监督合力。召开全区审计查出问题整改工作会议，安排部署审计整改工作，出台《中共博山区委审计委员会关于进一步加强配合审计工作的意见》、《博山区审计成果运用办法》，促进了审计整改结果的充分运用，进一步提升审计整改工作规范化管理水平，确保审计查出问题依法、按时、高质整改到位。区审计局加大督查、指导力度，督促各部门按照时限要求、质量标准抓好整改，做到“督到实处、查在关键、责任到人”，确保督查取得实效，对整改结果紧盯不放，对已整改的问题开展“回头看”，确保真正改到位，防止问题反弹回潮。各部门按照全区审计整改工作会议要求，认真落实审计整改主体责任，将审计查出问题整改纳入重要议事日程，建立问题清单整改台账，制定整改措施和计划，逐项分解任务，明确整改时间节点，确保整改成效。

截至2024年11月底，审计工作报告反映的4个方面11类90项问题，已完成整改77项，4项问题因财政资金紧张等原因需分阶段整改，9项问题因历史遗留问题等原因需持续整改。通过整改，促进资金拨付1955.05万元，促进上缴国库、节约财政资金等129.24万元，盘活资产6868.42万元，相关部门单位采取账务调整、完善手续、健全机制等方式整改问题金额24846.81万元。2023年7月以来，区审计局移送问题线索8件。

二、审计查出问题整改情况

整改报告对审计查出的4个方面问题逐一进行落实。

（一）在区级预算执行审计方面，区财政局及有关部门单位对财政资源统筹管理不到位、落实过紧日子要求不严格、预决算编报不够完整准确、政府购买服务和政府采购存在薄弱环节等问题进行了整改落实。

（二）在重大政策措施落实及专项审计方面。相关部门单位针对国有企业风险防控及财务收支审计、新增政府专项债券审计2项专项审计中发现的未按照规定提取盈余公积并进行利润分配、未制定融资计划、项目建设进度缓慢、未按要求开展绩效自评等问题进行了规范落实。

（三）在国有资产管理审计方面。固定资产新建和改扩建支出未及时转入固定资产、处置资产未经评估、河道垃圾未及时清理、公园园长制责任落实不到位等问题得到有效推进。

（四）在政府重点投资项目审计方面。12个已竣工项目结算审计和4个在建工程项目跟踪审计中发现的多计工程价款、未按合同约定及时拨付工程进度款、监理单位履行监理职责不到位等问题得到落实推动。

三、正在推进整改工作的部分问题及下一步措施

从整改情况看，部分问题尚未全面整改到位，主要有以下2类情况：一是部分问题涉及财政资金支付，因财力紧张未整改到位，需加大落实财力保障；二是部分历史遗留或情况复杂的问题，时间跨度大、成因复杂，短时间内未整改到位，需加大协同沟通，整合资源力量，结合实际分类处理。

下一步，我们将做好以下重点工作：一是压实各部门单位整改责任。被审计单位切实承担审计整改主体责任，“一把手”要亲自研究、亲自部署、亲自推动审计整改工作，深挖问题背后产生根源，着力解决堵点、难点，采取有力措施推进审计整改工作，相关主管部门要加强统筹指导和贯通协作，共同推进审计整改落实到位。二是进一步加大督促检查力度。对历史遗留、成因复杂等整改难度大的问题，及时梳理汇总在审计整改过程中发现的新问题、新情况，加强审计与政府督查、纪检监察、巡察、人大监督等部门单位协作督办，着力提高审计整改效能。三是深化整改结果运用。充分利用出台的《中共博山区委审计委员会关于进一步加强配合审计工作的意见》、《博山区审计成果运用办法》，进一步提高整改实效，推动审计整改由“点上改、具体改”向“面上改、深化改”延伸，通过审计整改解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，指导督促被审计单位建立长效管理机制，着力发挥审计监督治已病、防未病作用。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕深入贯彻党的二十大精神，依法全面履行审计监督职责，自觉接受区人大监督，以“严真细实快”的工作作风，切实做好审计监督“下半篇文章”，为推动博山经济高质量发展贡献审计力量！