中共博山区审计局党组 关于巡察整改进展情况的通报

中共博山区审计局党组

关于巡察整改进展情况的通报

（社会公开稿）

 

根据区委统一部署，2024年6月至8月，区委第四巡察组对区审计局开展了巡察。2024月10月，区委巡察组向区审计局反馈了巡察意见。10月16日至12月31日，我单位对区委巡察组反馈的问题进行了认真整改，目前已经完成阶段性整改任务。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

区委第四巡察组反馈意见中指出，区审计局党组在贯彻落实党中央决策部署和上级工作要求等方面存在三类问题并提出意见建议。我们完全接受区委第四巡察组的反馈意见，坚决扛起巡察整改主体责任，坚持高标准、严要求，扎实抓好全面整改落实。       

（一）提高政治站位，坚决扛起管党治党责任

区委巡察组在我局的巡察，是对我局一次严格全面的政治体检，是对各项工作的检查、督促和指导。巡察组通过具有针对性的检查和有重点的谈话所形成的意见，具有极强的针对性和指导性。抓好巡察整改是检验是否树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”的重要标尺，我局要求全局上下要严肃认真对待，以高度的政治责任感和政治敏锐性，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，要敢于面对批评、勇于正视问题，把巡察组的要求真正转化为整改问题、改进工作的强大动力，做到即知即改、立行立改，全力纠正、不折不扣地落实好各项整改任务。

（二）强化政治担当，切实把整改工作落实到位

为推进巡察反馈意见整改落到实处，我局强化政治担当，全面落实党组主体责任，成立了以党组书记为组长，其他相关人员为成员的整改工作领导小组，召开了巡察整改反馈意见落实专题会议，将巡察组反馈的问题及具体表现进行细化分解，围绕落实问题清单、任务清单、责任清单，逐项剖析问题产生的深层次原因，找准“症结”，研究对策，做到举一反三，标本兼治，形成长效机制。对整改工作实施“台账式管理”和“销号制落实”，明确整改措施和完成时限，按照分管、经办相关职责明确问题整改责任人，形成了齐抓共管、责任明确的整改工作格局，确保整改工作按期完成。

（三）注重整改实效，努力推动巡察成果转化运用

以此次巡察整改为契机，将巡察整改工作与审计重点工作结合起来，与重点攻坚突破事项结合起来，严格落实党中央决策部署和省、市、区工作要求，牢牢把握正确政治方向，始终把保障财政资金合规安全高效作为审计看家本领，持续增强审计工作统筹谋划、整体推进、督促落实力度，深耕细作责任田，做到查出的问题令人信服，作出的结论客观公正，提出的建议精准可行。也要时刻注重强化服务大局意识，加强对周期长、影响大的政府投资项目的审计监督，不断前移审计监督关口，丰富创新事项成效，探索审计工作新模式，为实现中国式现代化博山实践作出积极贡献。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

根据整改方案，认真对照区委第四巡察组反馈的三大类9个问题，逐项逐条抓好整改任务落实：

（一）关于“贯彻落实党中央决策部署和上级工作要求存在差距”方面。

1.关于“第一议题”制度落实不到位，意识形态工作抓得不严实问题。

整改措施及进展：（1）每月初固定召开局党组会议，将学习党的最新理论成果、重要会议精神和决策部署作为会议首要议题，确保全局上下思想统一、行动一致。（2）实施“责任清单”和“风险清单”双管齐下。2024年12月份制定意识形态工作责任清单，明确局领导班子成员、各科室负责人及每名党员干部在意识形态工作中的具体职责，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。（3）建立定期报告制度，2024年12月份向上级党组织书面报告一次意识形态工作开展情况，包括学习教育、风险排查、应急处置等方面的工作进展和成效。

整改进度：已完成，并长期坚持。

2.关于监督保障不够坚实，攻坚突破助力不足问题。

整改措施及进展：（1）紧密围绕民生热点，合理编制2025年年度审计计划，已将涉农政策、农村污水处理、教育、老旧等领域事项列入2025年度审计计划，确保审计资源向民生项目倾斜，提升审计的针对性和实效性。（2）建立政策落实跟踪审计机制，构建系统化审计流程，强化跨部门协作，精准识别问题瓶颈。针对部门履职不到位情况，出台《博山区审计成果运用办法》和《关于进一步加强配合审计工作的意见》，建立健全协调联系机制，完善组织领导体系，增强成果转化利用水平，充分发挥审计监督和保障作用。（3）建立审计信息深加工机制，加强对审计资料及信息的深度挖掘，提炼共性问题和风险点，形成专题报告或案例分析，为政府决策和部门管理提供精准参考。（4）出台《博山区审计成果运用办法》和《关于进一步加强配合审计工作的意见》，建立健全协调联系机制，完善组织领导体系，增强成果转化利用水平，充分发挥审计监督和保障作用。

整改进度：已完成，并长期坚持。

3.关于工作推进不够扎实，工作质效提升不明显问题。

整改措施及进展：（1）实施项目化管理，细化时间表。将年度审计项目分解为阶段性任务，制定详细时间表，明确责任人与完成期限，项目进度张贴上墙，确保项目按时高效推进。（2）利用金三系统审计管理软件，实时跟踪审计项目进展，动态调整资源分配，提高审计工作效率，确保项目科学有序实施。（3）全面优化绩效考核体系。以审计机关公务员绩效管理试点工作为契机，修订、完善绩效考核办法。通过细化考核指标，将审计质量、项目完成效率、创新能力及团队协作等多维度纳入考核范围，确保评价全面客观。同时，实行季度与年度相结合的考核方式，及时反馈考核结果，让审计人员清晰了解自身工作表现，有效激发其提升业务能力和创新意识的内在动力。（4）健全内部管理激励机制。结合党员量化积分，在第三季度、第四季度对在审计工作中表现突出、有显著创新成果的审计人员给予通报表扬，以此激励全体审计人员积极投身工作，不断提升审计质量和效率，营造干事创业的浓厚氛围。（5）深化审计内容创新。拓宽审计视野，不仅关注财务收支，更深入到政策执行、项目绩效、风险管理等领域，实现审计全链条覆盖。2024年完成全区信息化系统、全区第三方服务、产业园建设三大专项审计调查项目，2025年审计计划中孝水建设公司风险防控、涉农资金政策、国有资产、农村污水处理等事项列入审计范围。（6）强化项目全过程管理，从项目立项到报告出具，实施精细化管理，确保每个环节都达到高标准。建立项目质量复审机制，持续提升审计质量，2024年在“省优”项目评选上实现突破，获得全省优秀项目一等奖的好成绩。

整改进度：已完成，并长期坚持。

（二）关于“工作不规范，执行财务制度不严格”方面。

1.关于文风不够严谨扎实问题。

整改措施及进展：（1）严格审稿制度。所有文件均需经过多级审核，特别是政治性、政策性强的内容，确保准确无误。加强文字校对，杜绝错别字，维护行文严肃性。对单位内部公文流转程序进行了适当调整。（2）强化培训计划针对性与创新性。结合年度工作重点，在周一例会组织相关公文写作规范培训，确保内容有实质、有针对性。（3）强化收发文审核机制。所有文件均需经过严格审核，确保格式规范、内容准确，特别是政治性、政策性强的文件，要严把政治关、政策关，维护行文严肃性。（4）调整意识形态和舆情应对处置工作领导小组以及调整意识形态和宣传思想工作领导小组成员名单，均按照巡察整改要求，使用规范发文方式和加盖局党组公章。

整改进度：已完成，并长期坚持。

2.关于财务管理不完善问题。

整改措施及进展：（1）将固定资产规范入账，完善固定资产管理制度。明确购置、验收、入账等流程，确保新购固定资产及时登记入账，定期盘点，账实相符。（2）强化财务管理与资产管理衔接。购置固定资产时，确保资金支付与资产入账同步进行，避免资产遗漏或账外资产现象。（3）严格执行财务制度，强化印鉴管理。进一步完善财务管理制度，明确财务人员职责与权限。当财务人员发生变动时，立即按照程序办理印鉴变更手续，确保财务操作的合法性和合规性。同时，加强财务制度的培训和学习，提高全局人员的财务意识，保证报销的准确性和时效性。（4）及时处理长期挂账，确保资金安全。针对长期挂账问题，设立专项清理小组，对挂账项目进行逐一核查，明确责任人和处理时限。先后召开两次党组会进行专题讨论，确保挂账问题得到及时处理，截至目前，其他应收款账面余额9.63万元，其他应付款账面余额15.28万元，今后将实行动态清理机制，防止类似问题再次发生。（5）强化制度执行力度。严格执行国家财经法规和局内财务制度，明确支付审批流程，确保每一笔支付都有明确的审批记录和责任人，强化财务监督与内部控制。（6）推行电子支付。实现支付信息的自动化处理与实时监控，确保支付流程的透明化、标准化，提高支付效率和安全性，同时减少人为操作失误。（7）完善报销附件要求。明确报销需提交的全部附件清单，如会议通知、行程单、发票等，确保报销材料完整。（8）加强报销审核力度。对报销单据进行细致审核，确保日期合理、附件齐全。

整改进度：已完成，并长期坚持。

（三）关于“全面从严治党存在落差，干部队伍建设存在薄弱环节”方面。

1.关于全面从严治党主体责任落实不到位。

整改措施及进展：（1）强化党组专题研究。党组会每半年至少专题研究一次全面从严治党工作，确保工作部署与推进力度。（2）深化廉洁风险防控。重新梳理岗位廉政风险点，结合个人实际分管工作与岗位职责，细化风险防控措施，增强风险防控的针对性和实效性，确保问题查摆扎实到位，防控工作取得实效。

整改进度：已完成，并长期坚持。

2.关于党建工作落实有差距问题。

整改措施及进展：（1）强化党组会融合研讨。党组会必须涵盖党建与审计业务双议题，促进两者深度融合，确保决策既考虑业务需求，又体现党建引领。（2）制定党建与业务融合计划。制定2025年度党建工作要点，紧密结合审计业务实际，明确党建引领的具体路径和目标，以审计组临时党支部等形式确保党建与审计业务同频共振，互促共进。（3）严格执行谈心谈话制度。确保民主生活会前班子成员之间谈心谈话全覆盖，深入了解思想动态，增进团结。（4）规范组织生活会记录。细化党小组组织生活会记录要求，如实记录个人发言、批评与自我批评情况，确保会议质量，提升组织生活实效。同时，加强监督，确保记录真实反映会议内容。

整改进度：已完成，并长期坚持。

3.关于人才培养力度不足问题。

整改措施及进展：（1）施人才培养计划。选拔并培养一批具有较强辐射带动能力的专业骨干人才，通过内部分享、外部培训等方式，提升审计人员综合素质。（2）优化知识结构。鼓励审计人员拓宽学习领域，不仅限于财务知识，还要加强协调沟通、文字表达、综合分析等方面的培训，特别是在自然资源审计、大数据审计、计算机审计等新兴领域，通过举办专题培训班、开展实践项目等方式，增强审计人员在这些领域的知识和技能，打造“全能型”“复合型”审计人才队伍。（3）强化实践锻炼。提供更多实践机会，让审计人员在实战中积累经验，提升解决实际问题的能力，确保队伍建设更加专业全面。

整改进度：已完成，并长期坚持。

4.关于人员管理不够到位问题。

整改措施及进展：（1）完善考勤制度，明确外出签字要求，确保考勤记录准确完整。（2）强化请假审批。规范请假流程， 确保请假条必须有负责人审批签字，并存档备查，严格请销假制度执行，提升管理效能。

整改进度：已完成，并长期坚持。

三、今后整改工作打算

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步增强政治自觉，不断深入抓好巡察整改工作，推动全面从严治党、从严治审迈上新台阶。

一是持续提升政治能力。始终把政治建设摆在首要位置，以自我革命的精神，把旗帜鲜明讲政治贯穿巡察整改全过程，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把巡察整改作为落实全面从严治党的主要内容和重要抓手，切实履行主体责任，全面加强审计部门自身建设。

二是持续强化整改力度。围绕全面完成整改落实工作，压紧压实整改责任，切实做好巡察整改“后半篇文章”。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固和提升整改成果，防止问题反弹和“回潮”。要对照问题清单、任务清单、责任清单和整改要求，长期坚持整改措施，提高自我要求，举一反三，做到不解决问题不放手，不达到高标准不销号。

三是持续抓好建章立制。坚持整改问题与建章立制相结合，既落实“当下改”的措施，更注重形成“长久立”的机制，及时堵塞制度漏洞，扎紧制度笼子，严格用制度管权管人管事，推动整改工作制度化、常态化。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，通过认真制定完善相关制度，严格执行制度，进一步强化党的领导，夯实党的战斗堡垒，营造风清气正的干事创业氛围。

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：4110278；通讯地址：淄博市博山区县前街38号；电子邮箱：bssj@zb.shandong.cn。

 

               中共博山区审计局党组

                  2025年4月11日