博山区城东中心学校2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

纳入淄博市博山区教育体育局2025年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

（1）淄博市博山区城东中心学校

当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

淄博市博山区城东中心学校年末在职人员81人，退休人员56人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年在区教育和体育局的正确领导下，学校全体师生同心同德，团结协作，圆满

 

完成了各项教学任务。全校教职员工认真学习贯彻党的精神及习近平总书记系列讲话精神，认真开展了“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。认真扎实做好党建工作；依法办学，规范教育教学行为，加强师德建设，积极进行校本教研，锻造高水平的教师队伍。努力提高办学水平认真执行财务制度和财经纪律，合理使用经费。做到了账簿设置、记录规范，账目清楚、准确；无账外账或私设小金库；切实做好安全工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年收入预算安排情况：财政拨款40133229.41元。与上年相比（2024年收入预算14654885.52元），收入增加173.86%，增加原因是2025年基本支出及人员经费增加、国库列支2024年资金。

2025年支出预算安排情况：财政支出合计40133229.41元。与上年相比（2024年支出预算14654885.52元），支出增加173.86%，增加原因是2025年基本支出及人员经费增加、国库列支2024年资金。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1． 收入支出与预算对比分析。

差异原因分析。财政拨款决算收入比预算收入增加173.86%，原因为2025年基本支出及人员经费增加、国库列支2024年资金。

财政拨款决算支出比预算支出增加173.86%%，原因为2025年基本支出及人员经费增加、国库列支2024年资金。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重：