博山区中心路小学2025年度部门决算分析报告

博山区中心路小学2025年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

从决算单位构成看，淄博市博山区中心路小学部门决算包括：淄博市博山区中心路小学决算。

纳入淄博市博山区教育体育局2025年部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：淄博市博山区中心路小学

当年无变动情况。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

淄博市博山区中心路小学年末在职人员84人，退休人员52人。本年度退休人员死亡2人；在职人员增加新入职人员0人、退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

认真扎实做好党建工作；依法办学，规范教育教学行为，加强师德建设，积极进行校本教研，锻造高水平的教师队伍。；努力提高办学水平认真执行财务制度和财经纪律，合理使用经费，较大投资一律实行政府采购。做到了帐簿设置、记录规范，帐目清楚、准确；无帐外帐或私设小金库；切实做好安全工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年收入预算安排情况：财政拨款1976.87万元、上年结转0万元，收入总计1976.87万元。与上年相比（2024年收入预算1826.52万元），收入增加8.23%，增加原因是2025年在职人员工资增加及项目支出增加。 

2025年支出预算安排情况：基本支出1676.81万元、项目支出300.06万元，支出合计1976.87万元。与上年相比（2024年支出预算1826.52万元），支出增加8.23%，增加原因是在职人员工资增加及项目支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

财政拨款决算收入与预算收入持平，无差异。

教育支出决算收入与预算支出持平，无差异。

社会保障和就业支出决算收入与预算支出持平，无差异

卫生健康支出决算收入与预算支出持平，无差异。

住房保障支出决算收入与预算支出持平，无差异。

2025年度无其他支出。

2．收入支出结构分析。

教育支出决算收入与上年收入减少2%，减少原因为生均公用经费列入项目支出。

教育支出决算支出与上年支出减少2%，减少原因为生均公用经费列入项目支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

三公经费支出情况
项    目	与2024年决算比	与2024年预算比	人均支出
因公出国（境）费）	降低0%	无	0元
公务接待费	减少0%	减少0%	0元

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

我单位无会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

培训费支出
项    目	与2024年决算比	与2024年预算比	人均支出
培训费支出	增加39.72%	增加39.72%	763元

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2025年财政补助收入1976.87万元、支出1976.87万元。

支出中基本支出1681.39万元，占总支出85.05%；项目支出300.06万元，占总支出14.95%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年年末结转0万元，基本支出结转0万元。

项目支出结转0万元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

本年度无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产信息情况。 

2025年年末与2024年年末资产持平。 

2.负债信息情况。

2025年负债与2024年负债持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

为提升特殊教育学校办学水平，满足特殊教育学生教育教学康复需要，2025年应按合同约定支付工程和购置设备款，按期支付，项目绩效目标完成。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

我校2025年整体支出比较规范、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行比较好。资金管理建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。完成如下绩效目标：

加强党建工作，规范支部制度建设；完善以学校章程为统领的依法治校体系建设；建立长效工作机制，加强意识形态工作；狠抓党风廉政建设，筑牢思想防线； 认真开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。

探索现代学校发展策略，构建优质高效的工作机制：专家引领、强校联手，推动学校科学发展；凝炼学校文化，提升学校文化品质；优化管理机制，保障学校创新发展。

加强工会建设，完善教职工大会制度，完善民主管理体系，发挥教职工参政议政职能，进一步提升教师主人翁意识和责任感，形成了产生“校兴我荣，校衰我耻”的情感，使教师对学校工作与领导班子产生目标认同，从而自觉积极执行决策，努力完成各项工作任务，维护学校声誉。

深化教育科学研究，优化教育教学模式，构建立德树人体系,助力学生科学发展。发挥教育科研的引领作用，加速学校内涵发展；完善学生评价体系；创新德育形式，加强未成年人心理健康辅导站建设。

加强教师队伍建设，助力教师专业成长提高教职工政治思想素质；完善教师培养发展机制，发挥名师辐射、带动作用，提升研究实效，促进教师发展。

落实安全制度，提升安全精细化管理水平，创建平安和谐校园。借力平安校园创建平台，抓好安全指标落实。创建优质特教学校，夯实优质均衡创建工作；抓实文明校园创建工作；加强学校宣传工作；加强制度建设，切实抓好后勤常规管理。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：工程欠款和购置设备款未能及时结算，导致当年项目绩效目标没有完成，在2025年度争取付清。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理严格按照财经纪律办事，决算组织、编报严格按照要求执行，做到报表真实、准确完整。组织人员进行认真审核。

（二）本单位按规定及时进行决算公开工作

（三）无对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）无对加强部门决算数据分析利用工作的建议。