2024年度部门决算分析报告

2024年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

（2）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（8）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2．机构情况

纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。

3．人员情况

2024年年末我单位在职人员83人，与上年度相比新增退休人员2人；离休人员0人，与上年度相比无变化；退休人员42人，与上年相比新增退休人员2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚持党建引领，赓续初心使命。严格落实“三会一课”、主题党日制度、扎实开展好支部委员会、党员大会、组织生活会、上好专题党课等党内组织生活。认真落实“把名师培养成党员，把党员培养成名师”的双培养机制，加强青年教师的培养力度，把党小组建在备课组，促进党建和业务双提升，更好地发挥党员示范引领作用。组织党员赴区廉政教育馆、市委旧址等红色教育基地开展党性体检活动。

2、强化教学管理，提高教学质量。认真组织教师集体学习教育部有关中小学生作业管理工作的要求。优化作业内容，提高作业质量；面向全体学生，分层布置作业；学科协调布置，控制作业总量，实行作业熔断制度；规范作业批改及评价。加强作业全过程管理，校长、分管副校长、教导处、教研组层层落实，责任到人。学校积极完善资源教室的建设，为随班就读学生制订个别化教育计划、提供教学支持，顺利完成随班就读示范学校复核检查。坚持开展随班就读学科教师和资源教师培训与教研活动，提升教师专业素养，逐步完善特需学生随班就读体系，以爱育爱，用心培育每一个孩子。

3、搭建德育平台，创新育人形式。学校全力打造“六个一”常态化工作体系，营造爱国主义教育的浓厚氛围。即：每周一次升旗仪式，每月一节爱国主义教育课，每月一次爱国歌曲人人唱，每学期一次国防主题大型活动，每年一次国防讲师团的主题课堂，每学年一次军事技能主题的全员运动会。学校构建了“五个”融合爱国主义教育实践路径:爱国主义教育与文化课教学、养成教育、日常教育活动、文化宣传教育、体育学科相融合。

4、抓好校园安全，护航学生成长。成立以校长为组长的安全工作领导小组，负责全校安全管理工作。设立安全管理办公室，专职负责校园安全。学校配备6名专职保安队员，负责校园内及校园周边安全工作。构建班级、部门、家庭三位一体的安全网络，每月一次安全隐患排查，积极做好1530安全提醒工作。开展512防震演练、918防空演练、119消防演练、防汛演练、防踩踏应急演练等，提高师生应对突发事件的处理能力。

5、落实以体育人，打造育人特色。学校定期举行校园手球联赛、校园篮球联赛、校园足球节、全员运动会、校园手球联赛、校园足球节、校园乒乓球比赛、班级跑操比赛等各类体育赛事，为学生们提供了展示的舞台和竞技平台。本学年，学生们以赛促练，代表学校参加市区各类比赛，并取得了优异成绩。

 

 

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

 

收入支出预算对比表                        单位：万元

年度	预算收入	预算支出
2023年	1378.98	1378.98
2024年	1429.95	1429.95

 

 

（二）收入支出预算执行情况。

收入支出预算执行对比表                    单位：万元

年度	预算收入	预算支出	决算收入	决算支出
2023年	1378.98	1378.98	1480.91	1480.91
2024年	1490.4	1490.4	1429.95	1429.95

 

1．收入支出与预算对比分析。

单位：万元

2024年预算收入		2024年决算收入
1490.4		1429.95
2024年预算支出		2024年决算支出
小学教育	1328.09	小学教育	1269.56
社会保障和就业支出	79.88	社会保障和就业支出	79.86
卫生健康支出	82.43	卫生健康支出	80.53

（2）差异原因分析。本年度财政拨款收入比预算收入减少4.41%。减少原因主要为我学校2024年学生人数减少，在职教职工人数减少。

 

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

支出对比情况分析表                   单位：万元

年度	小学教育支出	教育费附加安排支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出
2023年	1247.44	5.25	152.78	75.44
2024年	1264.58	4.98	79.86	80.53

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024年预决算均为0，与上年相比无变化。

（2）会议费支出情况：2024年预决算均为0，与上年相比无变化。

（3）培训费支出情况。

 

培训费支出对比表                        单位：万元

年度	培训费	差旅费
2023年	5.25	2.83
2024年	6.41	0.94

 

 

（4）差旅费支出情况。

2024年差旅费支出0.94万元。

（5）其他对单位影响较大的支出情况，无其他支出。

  （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本年度无重点经济分类支出中存在的问题。

• 支出按功能分类科目分析。

支出功能分类科目代码	科目名称	本年支出	占比
205	教育支出	1269.56	88.78
20502	普通教育	1264.58	88.44
2050202	小学教育	1264.58
20509	教育费附加安排的支出	4.98	0.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.98
208	社会保障和就业支出	79.86	5.59
20805	行政事业单位养老支出	79.86
2080502	事业单位离退休	79.86
210	卫生健康支出	80.53	5.63
21011	行政事业单位医疗	80.53
2101102	事业单位医疗	80.53
合计		1429.95	1

 

5.财政拨款收入、支出分析。

2024年度财政拨款收入、支出均为1429.95万元。支出项目为基本支出、项目支出，其中小学教育支出1264.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.86万元，事业单位医疗80.53万元，其他教育费附加安排的支出4.98万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

我单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末无结转结余资金。

2.非财政拨款结转和结余

年末无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

年末资产7501507.55元，负债0元，净资产3528624.63元。资产减少的主要原因是计提固定资产累计折旧。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位2024年不存在项目支出。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

我校2024年整体支出比较规范、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行比较好。资金管理建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。

加强党建工作，规范支部制度建设；完善以学校章程为统领的依法治校体系建设；建立长效工作机制，加强意识形态工作；狠抓党风廉政建设，筑牢思想防线。

探索现代学校发展策略，构建优质高效的工作机制：专家引领、强校联手，推动学校科学发展；凝炼学校文化，提升学校文化品质；优化管理机制，保障学校创新发展。

加强工会建设，完善教职工代表大会制度，完善民主管理体系，发挥教职工参政议政职能，进一步提升教师主人翁意识和责任感，努力完成各项工作任务，维护学校声誉。

深化教育科学研究，优化教育康复模式，构建立德树人体系,助力学生科学发展。加强教师队伍建设，助力教师专业成长提高教职工政治思想素质；完善教师培养发展机制，发挥名师辐射、带动作用，提升研究实效，促进教师专业发展。

落实安全制度，提升安全精细化管理水平，创建平安和谐校园。创建优质特色学校，夯实优质均衡创建工作；抓实文明校园创建工作；加强学校宣传工作；加强制度建设，切实抓好后勤常规管理。

• 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。三、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位财务管理严格按照财经纪律办事，决算组织、编报严格按照要求执行，做到报表真实、准确完整,组织人员进行认真审核。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

学校将持续更新财务管理办法，确保财务管理工作的科学性与合理性，适时对单位日常收支情况进行公开，营造有利的社会监督环境。

1.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2.本单位按规定及时进行决算及绩效信息公开工作。

3.对部门决算管理工作的意见和建议。 

4.本单位对部门决算管理工作无意见。