博山区四十亩地小学2025年单位预算情况和重要事项说明

博山区四十亩地小学2025年单位预算情况和重要事项说明

 

    一、预算收支增减变化情况说明

    按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

 （一）收入预算：2025年收入预算1,740.54万元，其中：一般公共预算 收入1,740.54万元。

 （二）支出预算：2025年支出预算1,740.54万元，其中：基本支出 1,617.13万元，项目支出123.41万元。

 （三）增减变化情况：2025年收支预算1,740.54万元，比上年减少 150.08万元，其中： 1.收入预算减少150.08万元，其中一般公共预算收入减少150.08万元。 2.支出预算减少150.08万元，其中基本支出减少153.78万元，项目支出 增加3.7万元。 3.收支预算减少的主要原因，精简支出，2025年退休人数增加，基本支出减少。

 

    二、“三公”经费支出情况

    2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

 

    三、机关运行经费情况

    机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，淄博市博山区四十亩地小学为事业单位，无机关运行经费。2025年事业 运行经费财政拨款预算为132.65万元。较2024年预算增加2.35%。主要原因 是：学生数增加，运转支出增加。

 

    四、政府采购情况

    2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购 工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

    五、国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。 单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

   

  六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况 淄博市博山区四十亩地小学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算项目支出2个，预算资金123.41万元，其中财政拨款123.41万元。