博山区四十亩地小学2024年单位预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2024年收入预算1,890.62万元,其中:一般公共预算收入1,890.62万元。
(二)支出预算:2024年支出预算1,890.62万元,其中:基本支出1,770.91万元,项目支出119.71万元。
(三)增减变化情况:2024年收支预算1,890.62万元,比上年增加313.68万元,其中:
1.收入预算增加313.68万元,其中一般公共预算收入增加313.68万元。
2.支出预算增加313.68万元,其中基本支出增加217.26万元,项目支出增加96.42万元。
3.收支预算增加的主要原因,学生人数增加,维持学校运转支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,淄博市博山区四十亩地小学为事业单位,无机关运行经费。2024年事业
运行经费财政拨款预算为113.33万元。较2023年预算增长97万元,增长594%。主要原因是:2023年预算仅包含区级生均预算资金。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车0辆。单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
淄博市博山区四十亩地小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出2个,预算资金119.71万元,其中财政拨款119.71万元。