标题：	2024年淄博市博山区考院小学单位预算
索引号：	/2024-5446729	文号：
发文日期：	2024-01-04	发布机构：	博山区教育和体育局

2024年淄博市博山区考院小学单位预算

发布日期：2024-01-04

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2024年淄博市博山区考院小学单位预算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工

作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府

依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在地的适龄儿童少年义务教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）校长室

（二）副校长室

（三）办公室

（四）总务处

（五）财务室

（六）课程管理中心

（七）学生管理中心

（八）教科研室

（九）安全管理中心

（十）工会

（十一）党建办公室

（十二）信息中心

（十三）一到五年级级部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,248.88	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入	1,248.88	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,156.04
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.84
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出




本年收入合计	1,248.88	本年支出合计	1,248.88

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	1,248.88	支出总计	1,248.88

收入总体情况表

公开表2

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
			合计	1,248.88	1,248.88	1,248.88
205			教育支出	1,156.04	1,156.04	1,156.04
	02		普通教育	1,156.04	1,156.04	1,156.04
		02	小学教育	1,156.04	1,156.04	1,156.04
210			卫生健康支出	92.84	92.84	92.84
	11		行政事业单位医疗	92.84	92.84	92.84
		02	事业单位医疗	58.01	58.01	58.01
		03	公务员医疗补助	34.83	34.83	34.83

支出总体情况表

公开表3

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合计	1,248.88	1,183.16	65.72
205			教育支出	1,156.04	1,090.32	65.72
	02		普通教育	1,156.04	1,090.32	65.72
		02	小学教育	1,156.04	1,090.32	65.72
210			卫生健康支出	92.84	92.84
	11		行政事业单位医疗	92.84	92.84
		02	事业单位医疗	58.01	58.01
		03	公务员医疗补助	34.83	34.83

财政拨款收支总体情况表

公开表4

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,248.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	1,156.04	1,156.04
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、卫生健康支出	92.84	92.84
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出

财政拨款收支总体情况表

公开表4

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	1,248.88	本年支出合计	1,248.88	1,248.88

上年结转		结转下年

收入总计	1,248.88	支出总计	1,248.88	1,248.88

一般公共预算支出情况表

公开表5

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	1,248.88	1,183.16	1,182.44	0.72	65.72
205			教育支出	1,156.04	1,090.32	1,089.60	0.72	65.72
	02		普通教育	1,156.04	1,090.32	1,089.60	0.72	65.72
		02	小学教育	1,156.04	1,090.32	1,089.60	0.72	65.72
210			卫生健康支出	92.84	92.84	92.84
	11		行政事业单位医疗	92.84	92.84	92.84
		02	事业单位医疗	58.01	58.01	58.01
		03	公务员医疗补助	34.83	34.83	34.83

一般公共预算基本支出情况表

公开表6

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,183.16	1,182.44	0.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,018.31	1,018.31
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.35	318.35
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	339.46	339.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.16	104.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.16	100.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.70	45.70
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.30	85.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72		0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.13	164.13
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.17	16.17
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.43	117.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.36	28.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

公开表8

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

公开表10

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		合计				1,183.16	1,183.16	1,183.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,018.31	1,018.31	1,018.31
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.35	318.35	318.35
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	339.46	339.46	339.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.16	104.16	104.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.16	100.16	100.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.30	85.30	85.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.72	0.72	0.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	164.13	164.13	164.13
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.17	16.17	16.17
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.43	117.43	117.43
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.36	28.36	28.36

项目支出预算情况表

公开表11

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类别	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		65.72	65.72	65.72
生均公用经费（小学）	特定目标类	59.48	59.48	59.48
聘用人员工资	特定目标类	6.24	6.24	6.24

政府采购预算表

公开表12

部门（单位）：淄博市博山区考院小学单位：万元

科目编码

科目名称

资

金

来

源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,248.88万元，其中：一般公共预算收入1,248.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,248.88万元，其中：基本支出1,183.16万元，项目支出65.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,248.88万元，比上年减少53.74万元，其中：

1.收入预算减少53.74万元，其中一般公共预算收入减少53.74万元。

2.支出预算减少53.74万元，其中基本支出减少104.23万元，项目支出增加50.49万元。

3.收支预算减少的主要原因，在职人员减少，在职工资收入支出减少。二、“三公”经费支出情况 2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区考院小学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为59.48万元。较2023年预算增加50.16万元，增长 538.2%。主要原因是：2023年事业运行经费只包括区级预算资金。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区考院小学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金65.72万元，其中财政拨款65.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他人员经费、生均公用经费（小学）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目名称

生均公用经费（小学）

主管部门

淄博市博山区教育和体育局

实施单位

淄博市博山区考院小学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

59.48

其中：财政拨款

59.48

其他资金

年度总体绩效目标

通过保障生均公用经费拨付，统筹城乡义务教育资源均衡配置，维护教育公平、保障学校正常运转，促进教育事业持续健康发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

生均公用经费

≤59.48万元

普通小学生经费标准

≤780元/人

随班就读学生经费标准

≤8000元/人

绩效指标

产出指标

数量指标

在籍普通小学生数

=875人

在籍随班就读学生数

=2人

绩效指标

产出指标

质量指标

经费补助标准达标

达标

绩效指标

产出指标

时效指标

经费拨付及时

及时

绩效指标

效益指标

社会效益指标

保障学校正常运转率

≥99%

统筹城乡义务教育资源均衡配置

有效

绩效指标

效益指标

可持续发展影响

指标

保障教育事业持续健康发展

保障

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

≥98%

家长满意度

≥98%

项目名称

聘用人员工资

主管部门

淄博市博山区教育和体育局

实施单位

淄博市博山区考院小学

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

6.24

其中：财政拨款

6.24

其他资金

年度总体绩效目标

通过拨付其他人员经费，保障颜山人员工资与保险待遇，维持教育事业持续健康发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

项目总成本

≤6.24万元

工资经费

≤3.77万元

保险经费

≤2.47万元

绩效指标

产出指标

数量指标

颜山人员数量

=1人

工资标准

≤3138.7元/人

绩效指标

产出指标

质量指标

保险标准

≤24700元/人

资金拨付流程合规

合规

绩效指标

产出指标

时效指标

经费拨付及时

及时

绩效指标

效益指标

社会效益指标

人员流动率

≤1%

绩效指标

效益指标

可持续发展影响

指标

保障教育事业持续健康发展

保障

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

颜山人员满意度

≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。