博山区人民政府
| 标题： | 2021年度城东街道决算公开及决算分析报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370304004218808U/2022-5323516 | 文号： | |
| 发文日期： | 2022-06-03 | 发布机构： | 博山区城东街道 |
2021年度城东街道决算公开及决算分析报告
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一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。城东街道办事处是博山区人民政府的派出机关，受博山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。
2．人员情况。城东街道办事处行政编制实有25人，事业编制43人；离休1人，退休66人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2021年1-12月份，街道实现财政收入1.59亿元，同比增长8.6%；街道规上工业总产值完成18.42亿元，同比增长15.32%；限上批零住餐累计销售额（营业额）完成12.29亿元，累计增速21.14%；规上服务业企业营业收入完成1.40亿元，同比增长29.52%；固定资产投资完成2.31亿元，具体情况如下。
1.突出党建引领，夯实基层基础，适应管党治党“新常态”
一是抓实抓牢基层党组织建设。持续加强党组织阵地建设，投资200万元建设城东街道党史主题公园，打造博山城区红色打卡地。推进基层党组织标准化规范化建设，指导16个社区党组织完成下属党支部换届，开展“主题党日”活动100余次。深化党建引领基层社会治理机制，村改社区全部落实“一网三联”乡村治理模式，城市社区“红色楼长”“红色物业”实现全覆盖。新泰山社区党委荣获市级先进基层党组织荣誉称号。
二是驰而不息正风肃纪。始终保持正风肃纪高压态势，今年以来，聚焦疫情防控、安全环保、“大整治大提升”、群众满意度等工作开展察访40余次，处置问题线索30条，立案20起，运用第一种形态处理10人次，29名党员受到党纪处分。推动开展“严肃换届纪律，加强换届风气监督”专题谈心谈话，严明换届纪律。注重党员干部廉政教育，累计开展廉政主题教育70余次，逐级开展履职和廉政谈话2轮次，对24起违纪案件进行“一案三跟进”工作，对7名受到党纪处分人员开展跟踪回访教育,推动以案释纪、以案促改。指导18个社区成立监察站，配备工作人员66名，打造清廉阵地。
三是筑牢意识形态领域阵地。认真组织开展党史学习教育，组织各类宣讲活动200余场，在市工人文化宫举办了“我为群众办实事 提升群众满意度”民生宣讲，向辖区300余名居民代表宣讲了城东街道民生工作，引起了广泛共鸣。扎实开展“我为群众办实事·走千村进万户”大走访大排查大提升活动，收集问题1934个，已彻底解决1500个, 已做好解释回应313个，需长期解决121个。不断强化理论武装，围绕党的十九届六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话等组织理论中心组学习12次。召开党工委会议专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域苗头性倾向性问题。
2.构筑产业优势，增拓转型空间，培育经济发展“新动能”
坚持以经济建设为中心，深入学习贯彻新发展理念，突出项目驱动，优化产业结构。今年以来，累计策划实施重点项目25个，计划总投资12.32亿元，2021年完成投资2.31亿元。市级重大项目工陶集团先进无机非金属公共服务平台项目2022年2月正式运行。市级重点服务业项目博京物流园项目计划总投资6亿元，一期项目已开工，停车场主体已建设完成。投资4000万元的北方园林文化景观项目已于10月初正式开园。实施了强大集团风电螺栓智能化生产线项目、传强电机建设高精度直流减速电机及控制系统智能技改项目、鲁耐窑业高性能高炉用耐火材料生产线改建项目等一批利好项目。持续加大龙头企业、科技创新型企业培育孵化力度，工陶集团获评全市“双百强”企业，孟友玻璃通过知识产权管理体系认证，石墨烯电加热玻璃项目被评为2021年度专利导航项目。
3.加强高位建管，提升功能品位，彰显现代城市“新形象
投资380余万元实施峨嵋新村社区和公平庄社区改造提升项目，稳步推进同汇小区棚户区改造、磨崖底片区棚户区改造项目。扎实开展城乡环境大整治精细管理大提升行动，累计购置各类苗木80余万株、树木6000余棵，全面实施植绿补绿工程；完成12个平交道口硬化，硬化面积1万余平方米；整治裸土5.65万平方米，硬化路面4800平方米。着力推进全域公园城市建设，18个镇、村级公园全部完成改造提升。加快推进美丽宜居乡村建设，圆满完成2021年度创卫迎审任务。持之以恒地抓好生态环保工作，大力实施工业企业大整治大检查行动，辖区生态环境有效改善。2021年，街道综合指数同比改善12.5%，PM2.5浓度同比改善22.4%，PM10浓度同比改善11.8%。
4.提升幸福指数，推进共建共享，构建和谐发展“新局面”
始终把群众满意作为一切工作的根本出发点和落脚地，聚焦群众“急难愁盼”，办好民生实事。投资3800万元建设的城东第一幼儿园已正式开园；城东中心校扩建项目教学实验综合楼二次结构基本完成，预计明年9月份建成投用，辖区优质教育资源进一步均衡。成功创建省级“书香街道”，开展各类文体活动150余场，丰富群众文体生活。深入推进便民服务“三个三”模式，创新“三化三员”模式助力“一窗通办一次办好”改革，辖区便民服务水平和营商环境不断优化。今年以来累计为123户城乡低保户发放低保金105万余元，为32名城乡特困人员发放特困供养金36万余元，为54名临时救助申请人员发放救助金31万余元。累计为72名特殊困难家庭失能人员提供照护时长约28000余小时，并为10名孤困儿童发放了节日慰问物资。
5.守牢安全底线，注重风险防范，形成安全稳定“新格局”
牢固树立总体国家安全观，集体学习了《习近平论坚持总体国家安全观》，开展了重点领域风险隐患排查，注重机关党员干部保密意识的宣传教育，推动保密防范能力提升。扎实推进法治政府建设，坚持依法执政，及时调整依法治街道领导小组。深入推进网格化治理，打造了新泰山、颜山花园东苑2个反邪教警示教育试点，实现“八小工程”全覆盖，持续维护社会稳定大局。一刻也不放松地抓好疫情防控工作，累计完成疫苗接种10万余剂次，疫情防控成效持续巩固。扎实开展安全生产专项整治三年行动和大快严专项整治行动，累计检查企业1000余家次，排查整改隐患2100余条，及时做好城市防汛、森林防火等工作，维护社会稳定。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
街道2021年预算收支5527.6万元，与2020年预算收支4102万元相比增长34.75%，系因为2021年区财政局下达的预算控制数较上年度有所提高。年中未调整预算收支。
（二）收入支出预算执行情况。
街道2021年实际收入2502.83万元，同比减少5239.93万元，减幅67.76%。街道2020年支出执行2502.83万元，同比减少5239.93万元，减幅67.76%。减少原因是街道2021年度一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少。
1．收入支出与预算对比分析。
|
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
决算数 |
差异绝对数 |
差异相对数（%） |
|
栏次 |
4 |
6 |
|
|
|
一、一般公共服务支出 |
15,750,000.00 |
9,452,282.55 |
-6,297,717.45 |
-39.99% |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
96,000.00 |
94,999.88 |
-1,000.12 |
-1.04% |
|
五、教育支出 |
2,900,000.00 |
0.00 |
-2,900,000.00 |
-100.00% |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
390,000.00 |
725,124.76 |
335,124.76 |
85.93% |
|
八、社会保障和就业支出 |
6,000,000.00 |
6,364,000.00 |
364,000.00 |
6.07% |
|
九、卫生健康支出 |
1,160,000.00 |
1,342,284.10 |
182,284.10 |
15.71% |
|
十、节能环保支出 |
4,600,000.00 |
0.00 |
-4,600,000.00 |
-100.00% |
|
十一、城乡社区支出 |
4,500,000.00 |
1,056,727.52 |
-3,443,272.48 |
-76.52% |
|
十二、农林水支出 |
1,000,000.00 |
614,659.08 |
-385,340.92 |
-38.53% |
|
十三、交通运输支出 |
860,000.00 |
64,230.00 |
-795,770.00 |
-92.53% |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
590,000.00 |
0.00 |
-590,000.00 |
-100.00% |
|
十五、商业服务业等支出 |
70,000.00 |
0.00 |
-70,000.00 |
-100.00% |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4,760,000.00 |
0.00 |
-4,760,000.00 |
-100.00% |
|
十九、住房保障支出 |
12,530,000.00 |
4,400,000.00 |
-8,130,000.00 |
-64.88% |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
873,960.00 |
873,960.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
70,000.00 |
0.00 |
-70,000.00 |
-100.00% |
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2．收入支出结构分析。
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
|
项目 |
决算数 |
占比（%） |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
24,094,307.89 |
96.27% |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
60,000.00 |
0.24% |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
873,960.00 |
3.49% |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
0.00 |
|
|
项目(按功能分类) |
决算数 |
占比（%） |
|
栏次 |
6 |
|
|
一、一般公共服务支出 |
9,452,282.55 |
37.77% |
|
二、外交支出 |
0 |
0.00% |
|
三、国防支出 |
0 |
0.00% |
|
四、公共安全支出 |
94,999.88 |
0.38% |
|
五、教育支出 |
0 |
0.00% |
|
六、科学技术支出 |
0 |
0.00% |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
725,124.76 |
2.90% |
|
八、社会保障和就业支出 |
6,364,000.00 |
25.43% |
|
九、卫生健康支出 |
1,342,284.10 |
5.36% |
|
十、节能环保支出 |
0 |
0.00% |
|
十一、城乡社区支出 |
1,056,727.52 |
4.22% |
|
十二、农林水支出 |
614,659.08 |
2.46% |
|
十三、交通运输支出 |
64,230.00 |
0.26% |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
0.00% |
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0.00% |
|
十六、金融支出 |
0 |
0.00% |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0.00% |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0.00% |
|
十九、住房保障支出 |
4,400,000.00 |
17.58% |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0.00% |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
873,960.00 |
3.49% |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0.00% |
|
二十三、其他支出 |
40,000.00 |
0.16% |
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0.00% |
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0.00% |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0.00% |
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。
|
项 目 |
预算数 |
统计数 |
人均支出 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
|
|
（一）支出合计 |
240,000.00 |
99,426.22 |
1462.15 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
220,000.00 |
99,268.22 |
1459.83 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
220,000.00 |
99,268.22 |
1459.83 |
|
3．公务接待费 |
20,000.00 |
158.00 |
2.32 |
|
（1）国内接待费 |
— |
158.00 |
2.32 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
0.00 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
0.00 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
0.00 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
0.16 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
0.01 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1 |
0.01 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
0.00 |
|
三、培训费 |
— |
19,642.50 |
288.86 |
|
项 目 |
2020年 |
2021年 |
增减情况 |
增幅（%） |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
|
|
|
（一）支出合计 |
122,604.01 |
99,426.22 |
-23177.79 |
-18.90% |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
118,564.01 |
99,268.22 |
-19295.79 |
-16.27% |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
118,564.01 |
99,268.22 |
-19295.79 |
-16.27% |
|
3．公务接待费 |
4,040.00 |
158.00 |
-3882 |
-96.09% |
|
（1）国内接待费 |
4,040.00 |
158.00 |
-3882 |
-96.09% |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
19 |
11 |
-8 |
-42.11% |
|
5．国内公务接待批次（个） |
4 |
1 |
-3 |
-75.00% |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
14 |
1 |
-13 |
-92.86% |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、会议费 |
80.00 |
0.00 |
-80 |
-100.00% |
|
三、培训费 |
640.00 |
19,642.50 |
19002.5 |
2969.14% |
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
街道严格财务管理和绩效管理，根据区财政局的统一部署，并在街道党工委、办事处的积极支持下，街道财政所以认真、负责的态度组织2021年度部门决算。决算报表依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。街道财政所将编制完成并套审通过的决算报表上报区财政局进行审核。