2021年度八陡镇人民政府部门决算分析报告

八陡镇2021年度部门决算分析报告

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。八陡镇人民政府受博山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

2．机构情况。八陡镇共有13个机构，包括政府 3个机构、党委机构、人大机构、群团机构。

3．人员情况。八陡镇政府行政编制实有 27人，事业编制38人；离休1人，退休35人。在编年末实有人数较上年度减少4人，原因为单位正常调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、抓项目、强基础，经济发展提质增效

（一）工业强镇建设扎实有力。全年累计完成财政收入8581万元；规上工业总产值预计完成30.5亿元，同比增长45.23%；固定资产投资预计完成4.7亿元，同比增长11.4%；技改投资预计完成4.55亿元，同比增长7.85%。黑山玻璃“智能化高档耐热玻璃生产线”列入省级优选项目，琳赛姆公司“高档高性能耐火材料”、八陡镇“新材料产业园”“新材料生产线节能改造项目”为市重大项目。八陡耐火材料、宝祥玻璃、黑山路桥等17家企业入库科技型中小企业名单；龙宇玻璃、双环真空泵被科技部列为“2021年度高新技术企业”，截至11月底，高新技术产业产值占规模以上工业企业产值76.54%，同比增长10%，完成企业技术交易额5亿元。培育新兴产业企业22家，其中，十强产业企业12家、“四新”产业企业22家、“四强”产业企业19家，同比分别增长13.72%、52.23%、53.74%。外贸进出口总额预计全年完成8亿元。园区建设稳步推进，聘请淄博市规划信息中心高标准编制园区产业发展规划，一期600亩土地规划建设用地指标已到位，达到供地条件。新增招商引资项目6个，到位资金3.5亿元。旭烨陶瓷盘活原飞乐焊业厂房新上项目已投产达效。

（二）城镇品质不断提升。做好镇级国土空间规划编制，为发展预留指标空间。推进耕地和永久基本农田保护“田长制”，对违法占地行为坚决“零容忍”，落实“零报告”。扎实开展农村房地一体不动产确权工作，为下一步集体建设用地入市创造基础条件。实施土地整理项目，对黑山顶300余亩项目地块进行平整、深耕、复种。对“四好农村路”进行改造提升，青石关村南圈路已建设完成。筹措3000余万元启动新生村美丽宜居乡村建设项目，现剩余5幢楼主体已经竣工，正在全力装修，完成后可实现181户居民回迁。持续动态关注镇域重点人群住房安全，完成农村房屋安全隐患排查7217户。扎实开展“大整治大提升行动”，统筹推进“七大会战”，截至11月份考评全市排名第16名。投资50余万元对万福路福山村段实施乔、灌、草层级绿化方案，绿化面积5400平方米，精细化打造裸土治理样板和路域特色景观。推进全域公园城市建设，打造1个镇级公园和8个村级公园，满足群众文化娱乐需求。推进农村生活垃圾分类工作，更换垃圾桶1000个。配合区自然资源部门完成黑山前路地质灾害点整治，全市地质灾害防治现场会在我镇设点召开。

（三）生态环境持续改善。扎实做好中央和省环保督察迎检工作，共办理完成交办件16件。督促135家涉VOCs企业对环保设施提升改造，提高治理效率。完成包装印刷、喷漆、喷涂等行业源头替代工作。做好工业企业扬尘管控工作，确保除尘设施正常运行，加大道路洒水保洁力度，减少道路扬尘对空气质量影响。全年空气良好天数268天，较去年增加6天，全区排名前列，PM₁₀、PM_2.5、臭氧等指标同比均呈改善趋势。对岳阳河污水管网和沿线企业进行全面排查，杜绝生产废水排放。苏家沟村、青石关村采用管网+集中收集池方式完成农村生活污水治理，通过市级验收。岳阳河湿地共修筑拦河坝6道，清淤8000余立方米，铺设防渗布8000余平米，完成基础设施建设。

（四）民生事业全面进步。组织开展“我为群众办实事”大走访活动，共走访13243户，完成率达103.4%。扎实开展强镇筑基教育改革试点工作，促进全镇义务教育优质均衡发展。镇中心校获得淄博市“创新实验课后服务”试点学校、国家级“足球特色学校”荣誉称号。抓好就业创业服务工作，新增就业793人，完成388家参保企业社保稽核，完成率全区排名第1。完成城乡居民养老保险资格认证3811人。加强特殊困难群体关爱帮扶，严格落实“单人保”政策，确保应保尽保。做好困难人群走访慰问，发放临时救助金3.5万余元。完善退役军人服务站建设，完成1143名退役军人“一人一档、一人一策”档案整理，为621名退役军人发放免费乘车卡。持续抓实抓牢疫情防控，圆满完成新冠疫苗接种各阶段工作任务。深入推进爱国卫生运动，新增向阳、增福、杏花崖、茂岭4个省级卫生村。建成山机社区杏林驿站。调动全民参与文化活动积极性，开展70余场各类文化活动。《八陡镇村志略》编纂完成印刷出版。组织完成国民体质监测任务。

（五）乡村振兴加速推进。青石关村1000亩高标准农田项目已建成，进一步改善农业生产条件。利用蓝天卫士APP进行24小时监控，确保秸秆禁烧。贯彻落实“河长制”，修复16处损毁河堤，做好河道日常管护及卫生保洁等相关工作。落实“林长制”，加强护林防火队伍建设，全省森林消防专业队伍建设现场推进会在我镇召开，完成绿化36760平方米，开设防火阻隔带20余公里。规范做好村级事务“五代理”“三资管理”日常工作，盘活农村集体存量资产，提高农村集体“三资”使用效率。稳步推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，对辖区农户进行全面排查，全程动态监测，有效防止返贫致贫现象发生，被评为“淄博市脱贫攻坚工作中做出突出贡献的集体”。东顶村2020年度农副产品加工项目实现预期收益，贫困群众按期享受分红。

（六）社会治理成效显著。全域性完成“八小工程”建设任务，推进“八小五治”东顶模式走深走实。“八小工程”研究中心、山东理工大学教学科研实践基地落户东顶村。创新打造“六分钟面对面服务圈”基层治理品牌，实现网格治理从“有形”到“有效”转变。开通4510345民生热线，第一时间解决群众诉求。深化“雪亮工程”建设，构建立体化治安防控体系。做好全国“两会”、建党100周年重要时间节点安保维稳工作。扎实开展安全生产“大快严”暨安全生产专项整治三年行动，组织298家在产企业进行隐患自查，整改完成657条隐患。执法检查59家企业，罚款65.3万元，督促企业落实主体责任。扎实开展安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动，参学参训5361人，企业员工覆盖率达到99%。为1846户燃煤取暖居民全部免费安装一氧化碳报警仪。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

八陡镇2021年预算收支2085万元，与2020年预算收支2348  万元相比减少11.2 %，系因为2021年区财政局下达的预算控制数较上年度有所降低。

（二）收入支出预算执行情况。

八陡镇2021年实际收入2085万元，同比减少263万元，下降11.2%。2021年支出执行2085万元，同比减少263万元，下降11.2%。减少原因是八陡镇2021年度下达的指标数减少。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。

2021年收入支出预、决算差异情况

收入
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,622,075.00	19,622,075.00	19,622,075.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,224,860.00	1,224,860.00	1,224,860.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	27	20,846,935.00	20,846,935.00	20,846,935.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	29	1,065,727.00	1,065,727.00	1,065,727.00
	30
总计	31	21,912,662.00	21,912,662.00	21,912,662.00

（2）差异原因分析。

收入预、决算无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

 

项目(按功能分类)	决算数	占比
一、一般公共服务支出	7,445,173.72	35.71%
二、外交支出	0.00	0.00%
三、国防支出	0.00	0.00%
四、公共安全支出	0.00	0.00%
五、教育支出	140,500.00	0.67%
六、科学技术支出	0.00	0.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	120,051.67	0.58%
八、社会保障和就业支出	1,323,129.99	6.34%
九、卫生健康支出	105,687.93	0.51%
十、节能环保支出	2,775,400.00	13.31%
十一、城乡社区支出	1,201,856.24	5.77%
十二、农林水支出	3,578,153.01	17.16%
十三、交通运输支出	659,100.00	3.16%
十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00%
十五、商业服务业等支出	0.00	0.00%
十六、金融支出	0.00	0.00%
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00%
十八、自然资源海洋气象等支出	1,000,000.00	4.80%
十九、住房保障支出	1,273,022.44	6.11%
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00%
二十一、国有资本经营预算收入	1,224,860.00	5.88%
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00%
二十三、其他支出	0.00	0.00%
二十四、债务还本支出	0.00	0.00%
二十五、债务付息支出	0.00	0.00%
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00%

 

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2021年收入较2020年减幅略大，原因是体制性调整。

项目(按功能分类)	2021年决算数	2020年决算数	增幅（%）
一、一般公共服务支出	7,445,578.72	7,552,158.05	-1.41
二、外交支出	0.00	0.00
三、国防支出	0.00	0.00
四、公共安全支出	0.00	0.00
五、教育支出	140,500.00	692,110.00	-79.7
六、科学技术支出	0.00	400,000.00	-100
七、文化旅游体育与传媒支出	120,051.67	197,600.25	-39.25
八、社会保障和就业支出	1,323,129.99	486,525.48	171.95
九、卫生健康支出	105,687.93	202,335.50	-47.77
十、节能环保支出	2,775,400.00	6,875,000.00	-59.63
十一、城乡社区支出	1,201,856.24	3,108,731.87	-61.34
十二、农林水支出	3,578,153.01	1,196,530.85	199.04
十三、交通运输支出	659,100.00	1,230,600.00	-46.44
十四、资源勘探信息等支出	0.00	600,000.00	-100
十五、商业服务业等支出	0.00	253,380.00	-100
十六、金融支出	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	1,000,000.00	0.00	100
十九、住房保障支出	1,273,022.44	650,000.00	95.85
二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算收入	1,224,860.00	0.00	100
二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	31,500.00	-100
二十三、其他支出	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00

2021年支出较2020年减幅略大，一般财政拨款拨款少于去年，支出金额略低于去年。

 

3．支出按经济分类科目分析。

经济分类支出	2021年决算数	2020年决算数	增幅（%）
一、工资福利支出	8,648,762.01	8,597,645.82	0.6
二、商品和服务支出	5,570,283.00	1,485,000.00	275.1
三、对个人和家庭的补助	1,463,629.99	1,119,349.18	30.76
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
六、资本性支出	2,775,400.00	0.00	100
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
八、对企业补助	2,388,860.00	0.00	100
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00
十、其他支出	0.00	0.00

 

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

 

 

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

年末财政拨款结转和结余1,065,727.00元为历年收支结余。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

随着部门预算改革的不断深化,部门预算的编制和执行逐步走向规范。但仍然存在着预算编制脱离实际、支出随意性大、行政经费挤占项目支出、财务管理不到位等主要问题。

（1）存在的主要问题及原因

项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。项目申报应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。但各部门为了在年初争取更多的财政资金,想方设法将项目做多、预算做大，等财政批复、甚至资金到位后，才具体安排使用计划。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。

部门单位内部控制制度不完善，资金支出随意。部门单位普遍缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。

（2）解决问题的对策建议

为进一步规范部门预算执行，充分发挥公共财政的效益，预算改革任重而道远，对现阶段出现的问题，应着重从体制机制层面寻求解决对策。

增强预算编制的科学性和可行性。各部门预算单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

建立健全部门单位内部控制制度。首先是要完善建章立制，内部控制不是局限在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务运作过程中发挥作用。其次是要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围。再次要充分发挥内部审计在内部控制中的作用，重视事前审计，在事前提出建议供领导参考，提早纠正违法违规行为，以免造成重大损失。最后要实行关键岗位职工定期轮岗，形成职工的有序流动，防范风险。

2、绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

财政绩效管理是以财政支出结果为导向，以预算目标与执行结果之间的对比为手段，对预算编制、执行、监督、评价进行的综合性评价。当前区县一级财政预算绩效管理工作正处于积极探索和逐步完善的提升阶段，存在一些具体问题和实际困难亟待解决。

（1）财政预算绩效管理工作存在的问题及原因

绩效理念未深入人心，管理观念尚未转变。区级财政预算绩效管理启动时间晚，加之正在陆续出台一些配套措施和正在不断细化操作规范，整体上还处于起步阶段，财政和预算单位，还处在从认知到实践的磨合期，相当一部分预算单位还未真正树立预算绩效管理的理念。

绩效管理的技术支持不足，人员管理有盲点。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但基层绩效管理技术人才短缺，多数身兼数职，本身的技术实力无法满足工作需要。

基础管理工作比较薄弱，深入开展绩效管理受到制约。一是绩效评估指标体系不成熟。绩效评估指标体系是绩效管理的核心和重点，但当前并没有一套权威的、适用性广的评价指标体系。二是信息化建设水平不高，获得数据难度大。绩效审计必须建立在基础数据和资料真实合法的基础上，才能实施绩效管理，否则就会使绩效评价的质量大幅度下降。对各部门进行绩效评价的数据，涉及其业务管理的各个环节，如何取得这些数据，并进行标准化处理，使之成为绩效管理的可用数据，也制约了绩效管理的有效开展。

（2）加强预算绩效管理工作的对策

加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。一方面，通过建立健全各类绩效管理规范性文件，制订完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进部门或单位更好地履行职责；另一方面，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化。一是根据各部门的行业特点建设绩效评价指标库，财政部门开发共性指标库，各部门开发体现行业特点的个性指标库，为预算计划和目标的建立、完善绩效评价标准奠定基础；二是建立项目评价信息库，对项目评价结果的信息进行比对分析，不断完善绩效评价信息，逐步形成科学合理的绩效评价指标体系；三是通过信息平台建设将评价指标库、评价项目信息库和预算项目库联系起来，为财政绩效管理的全过程提供相应的数据。

加强队伍建设，提高管理水平。一方面，通过政府购买服务的方式，将高等院校、中介组织、科研机构等社会第三方机构的技术力量引入进来，拓宽参与绩效管理的渠道。另一方面，继续采取专题培训、以会代训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，明确各方职责，统筹各方力量，加强和改进财政绩效管理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

八陡镇严格财务管理和绩效管理，根据区财政局的统一部署，并在镇党委、政府的积极支持下，八陡镇财政所以认真、负责的态度组织2021年度部门决算。决算报表依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。八陡镇财政所将编制完成并套审通过的决算报表上报区财政局进行审核。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

八陡镇决算按规定公开，主管部门对所属单位按规定批复决算。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。