2019年度八陡镇政府部门决算

2019年度八陡镇政府部门决算 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

（注意事项，一是今年的公开模板共分5个部分，较去年增加了“第五部分 附件”，各部门在撰写公开文本时一定要保持目录与内容前后的一致性；二是模板中通过加粗、标黄色或灰色等方式，提醒大家重点关注，各部门一定要认真阅读，根据实际情况撰写公开文本，然后将不需要部分全部删除（往年公开时，个别部门仍保留模板中标黄、标灰部分，甚至还保留需要删除部分，不仅检查扣分，影响全区公开排名，还会影响本部门绩效考评，因此，今年公开时，各部门务必杜绝类似问题出现！！！），同时对本部门撰写的公开文本按规定排版，然后形成公开文本;三是公开表必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并在公开表的下方进行说明，个别表因四舍五入若出现舍位不平衡现象，可参照财政部的做法，在表下方进行说明，“2019年度区级部门决算公开说明”中也进行了强调。）

第一部分

 

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

 

2019年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3111.69万元。与2018年相比，收、支总计各增加1179.37万元，增长 61.03%。主要是2019年其他制造业及城市建设项目资金支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3111.69万元，其中：财政拨款收入3111.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3111.69万元，其中：基本支出1183.7万元，占38.04 %；项目支出1927.99万元，占 61.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3111.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1179.37万元，增长61.03%。主要是2019年项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2848.76万元，占本年支出合计的 91.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加916.44万元，增幅47.43%。主要是商品和服务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2848.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.82万元，占30.95%；教育（类）支出51.1万元，占1.79%；科学技术支出75.6万元，占2.65%，文化旅游体育与传媒支出22.51万元，占0.79%，社会保障和就业支出90.81万元，占3.19%，卫生健康支出70.4万元，占2.47%，节能环保支出134.00万元，占4.7%，城乡社区支出354.22万元，占12.43%，农林水支出265.2万元，占9.31%，交通运输支出154.75万元，占5.43%，资源勘探信息等支出971.28万元，占34.09%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.35%，其他支出30万元，占1.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1183.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费793万元，主要包括：基本工资212.25万元、津贴补贴184.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.74万元，住房公积金40万元，其他社会保障缴费165.85万元。

公用经费390.7万元，主要包括：电费22.88万元、会议费1.4万元，培训费5.73万元，公务接待费0.48万元，维修维护费50万元，取暖费13.44万元，公务用车运行维护费7.01万元，离休费0.4万元，退休费43万元，抚恤金48.08万元，生活补助198.19万元。

决算总体情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.49万元，完成年初预算的100%，其中公务用车购置及运行维护费7万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少109万元，主要原因是根据八项支出规定，政府减少了公务接待支出。公务用车运行费与2019年预算减少、公务接待费减少支出。（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行维护费决算数为7.49万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.26%。其中：公务用车运行维护费7万元，主要用于政府公务用车正常运行。2019年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。招待费0.49万元，接待批次10次，接待人数97人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余106.57万元，本年收入262.93万元，本年支出262.93万元，年末结转和结余106.57万元。支出具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为正式建设基础262.93万元。主要反映用于城市基本设施建设的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、公务用车3辆，特种专业技术用车1辆（防火）、其他用车1辆，其他用车为小型运输车。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，镇政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个。

组织对8个项目开展了部门评价，从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2019年度项目支出绩效自评情况，以及12个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）3、部门评价项目绩效评价结果

以“保洁费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“100”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称			城乡环卫一体化
主管部门及代码								实施单位		博山区八陡镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		105	105		105		10		100%		10
			其中：财政拨款		105	105		105		—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	提高辖区内环境和道路保洁水平，给广大居民提供干净、卫生、整洁的生活环境，提高广大居民的生活满意度。							按时完成各项指标，提升了辖区精细化、标准化、专业化、品质化、智慧化管理水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		生活垃圾清运（吨）			9500	9500	10		10
				项目实施时间（天）			365	365	5		5
				保洁人员数量			135	135	5		5
		质量指标		环境卫生整洁情况			达标	达标	10		10
		时效指标		改造时间			按时	按时	5		5
				生活垃圾清运及时性			达标	达标	5		5
		成本指标		环境卫生支出（万元）			105	105	10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标		提高公共产品供给质量和公共服务			达标	达标	10		10
		生态效益指标		创造更加优质的生活环境			达标	达标	10		10
		可持续影响指标		改善村容村貌			达标	达标	5		5
				提升辖区精细化、标准化、专业化、品质化、智慧化管理水平			达标	达标	5		5
	满意度指标（10）分）	服务对象满意度指标		群众满意度			95	95	10		10
总分									100		100

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

附  件

项目支出绩效自评结果汇总表
部门（单位）名称：（公章）		填报日期：
序号	项目名称	得分
1	综治基础网格员补贴	100
2	基层武装部基层设施	100
3	班车电动车租赁	100
4	其他人员工资	100
5	城乡环卫一体化	100
6
7
8

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			综治基础网格员补贴
主管部门及代码								实施单位		博山区八陡镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		12	12		12		10		100%		10
			其中：财政拨款		12	12		12		—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	加强社会稳定管理，维护社会治安，减少信访事件发生。							提高了社会安定，及时保障社会安全稳定。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		网格员人数（个）			100	100	10		10
				覆盖村居（个）			17	17	10		10
		质量指标		减少信访突发事件发生			100%	100%	10		10
		时效指标		按时完成工作			及时	及时	10		10
		成本指标		工作经费（万元）			12	12	10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标		社会稳定管理			是	是	10		10
		经济效益指标		保证群众利益			是	是	10		10
		可持续影响指标		对全镇社会稳定意识提高			是	是	10		10
	满意度指标（10）分）	服务对象满意度指标		社会满意度			100	100	10		10
总分									100		100

 

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

班车电动车租赁费

主管部门及代码

实施单位

博山区八陡镇人民政府

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.08

13.08

13.08

10

100%

10

其中：财政拨款

13.08

13.08

13.08

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证工作人员的工作效率，配备上下班班车。日常入村及与上级部门工作衔接等日常工作协调，租用公务车。主要包括：一、班车租赁； 二、公务车租赁。 确保日常工作的顺利开展。

定期与出租方核实用车时间及费用，保证工作人员按时上下班，保证正常工作正常运行。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

班车租赁费用（万元）

13.08

13.08

10

10

质量指标

按时准点接送职工

达标

达标

10

10

时效指标

正常工作日

按时

按时

10

10

成本指标

按月结算

45

45

10

10

效益指标（40份）

社会效益指标

保证日常工作正常运行

达标

达标

10

10

生态效益指标

提升工作效率

达标

达标

10

10

环保绿色出行

达标

达标

10

10

可持续影响指标

提高办公效率改善

达标

达标

10

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

满意度（%）

100

100

10

10

总分

100

 

项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称			城乡环卫一体化支出
主管部门及代码								实施单位		博山区八陡镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		105	105		105		10		100%		10
			其中：财政拨款		105	105		105		—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	提高辖区内环境和道路保洁水平，给广大居民提供干净、卫生、整洁的生活环境，提高广大居民的生活满意度。							按时完成各项指标，提升了辖区精细化、标准化、专业化、品质化、智慧化管理水平。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		生活垃圾清运（吨）			9500	9500	10		10
				项目实施时间（天）			365	365	5		5
				保洁人员数量			135	135	5		5
		质量指标		环境卫生整洁情况			达标	达标	10		10
		时效指标		改造时间			按时	按时	5		5
				生活垃圾清运及时性			达标	达标	5		5
		成本指标		环境卫生支出（万元）			105	105	10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标		提高公共产品供给质量和公共服务			达标	达标	10		10
		生态效益指标		创造更加优质的生活环境			达标	达标	10		10
		可持续影响指标		改善村容村貌			达标	达标	5		5
				提升辖区精细化、标准化、专业化、品质化、智慧化管理水平			达标	达标	5		5
	满意度指标（10）分）	服务对象满意度指标		群众满意度			95	95	10		10
总分									100		100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称			基层武装部支出
主管部门及代码								实施单位		博山区八陡镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		4	4		4		10		100%		10
			其中：财政拨款		4	4		4		—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	建设创造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，提高广大居民的社会满意度。							保障了辖区内安定的生活环境，保障人民人身财产安全，群众安全感和满意度持续增强。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		武装部基础设施投入（万元）			3	3	5		5
				征兵维护资金（万元）			1	1	5		5
		质量指标		基层武装全训率（%）			100	100	10		10
		时效指标		全年集训			及时	及时	10		10
				集训设备配套			按时	按时	10		10
		成本指标		基础实施投入（万元）			3	3	5		5
				征兵维护资金（万元）			5.04	5.04	5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标		提高公共安全服务			达标	达标	10		10
		生态效益指标		创造安全的生活环境			达标	达标	10		10
		可持续影响指标		稳定社会风气			达标	达标	10		10
	满意度指标（10）分）	服务对象满意度指标		群众满意度			100	100	10		10
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			其他人员工资
主管部门及代码								实施单位		博山区八陡镇人民政府
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		300	300		300		10		100%		10
			其中：财政拨款		300	300		300		—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	保障政府其他人员工资待遇按月足额发放。							按月足额发放其他人员工资
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		发放工资人数（人）			197	197	10		10
		质量指标		工资发放率（%）			100	100	10		10
		时效指标		按时发放人员工资			按时	按时	10		10
				按月发放人员工资			按月	按月	10		10
		成本指标		工资额（万元）			300	300	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标		提高职工收入			达标	达标	10		10
		社会效益指标		提高生活质量			达标	达标	10		10
		可持续影响指标		增强员工对政府的认同感			达标	达标	10		10
	满意度指标（10）分）	服务对象满意度指标		其他人员满意度（%）			100	100	10		10
总分									100		100