博山区人民政府
| 标题： | 2020年八陡镇重点项目绩效目标 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 1137030400421863XL/2020-None | 文号： | |
| 发文日期： | 2020-06-10 | 发布机构： | 博山区八陡镇 |
2020年八陡镇重点项目绩效目标
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编报说明
按照《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定，2020年八陡镇充分考虑关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择了综治基础网格员补贴、基层武装部基层设施等5个重点项目绩效目标向社会公开，共涉及预算金额434.08万元。
绩效目标由财政所负责编制，财政局相关科室进行了审核，按资金用途及支出方向分别从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。由于此项工作尚处于起步阶段，仍有一些方面需要进一步完善和探索。
下一步，我镇各部门，将围绕全面实施绩效管理的目标要求，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。
2020年八陡镇预算重点项目绩效目标表
|
序号 |
项目名称 |
2020年预算 （万元） |
项目主管部门 |
|
金 额 |
434.08 |
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|
|
1 |
综治基础网格员补贴 |
12 |
区信访局 |
|
2 |
基层武装部基层设施 |
4 |
区武装部 |
|
3 |
班车电动车租赁费 |
13.08 |
镇政府 |
|
4 |
其他人员工资 |
300 |
镇政府 |
|
5 |
城乡环卫一体化 |
105 |
区政府 |
|
6 |
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|
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|
项目绩效目标申报表 |
|
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（ 2020 年度） |
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|
申报单位： |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
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|
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|
项目名称 |
城乡环卫一体化 |
|
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|
主管部门 |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
主管部门编码 |
181005 |
|
|||||||
|
项目实施单位 |
|
|
|||||||||
|
项目类型 |
√□上年原有项目 □新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
|
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|
项目期限 |
2020 年 1 月 1日 至 2020 年 12 月 31日 |
|
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|
项目资金申请 |
年度金额：105万 |
|
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|
其中：财政拨款 |
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|
其他 105万 |
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|
项目简介 |
村镇托管费用按照《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议》中规定金额，八陡镇政府承担年费用为105万元，每月需支付给淄博桑德环境卫生管理有限公司8.75万元，对八陡镇辖区内街道、主干道及所辖社区、村内主要道路的环境卫生、保洁、清运、生活垃圾中转工作，改善居民的生活环境和生活质量，提高居民的满意度。 |
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|
项目立项情况 |
执行中 |
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|
资金测算明细 |
105万元 |
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|
|
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|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|
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|
1、付保洁资金 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|
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|
2、 |
|
|
|
||||||||
|
3、 |
|
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|
…… |
|
|
|
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|
总体目标 |
实施期目标 |
年度目标 |
|
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|
|
|
|
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|
实施期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
人员 |
135 |
|
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|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
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时效指标 |
|
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成本指标 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
促进经济发展 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
社会效益指标 |
|
提高公共服务 |
|
|
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|
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|
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|
生态效益指标 |
|
提高市容环境 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
促进可持续发展 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
人员 |
135 |
|
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|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
|
|
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时效指标 |
|
|
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|
成本指标 |
|
|
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|
|||||||
|
|
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|
…… |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
促进经济发展 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
|
提高公共服务 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
提高市容环境 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
|
促进可持续发展 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||||
|
其他需要说明 |
|
|
|||||||||
|
项目绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
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|
申报单位： |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
|
|
||||||||
|
项目名称 |
其他人员工资 |
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|
主管部门 |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
主管部门编码 |
181005 |
||||||||
|
项目实施单位 |
|
||||||||||
|
项目类型 |
√□上年原有项目 □新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
||||||||||
|
项目期限 |
2020 年 1 月 1日 至 2020 年 12 月 31日 |
||||||||||
|
项目资金申请 |
年度金额：300万 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|||||||||||
|
其他 300万 |
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|
项目简介 |
为保障镇工作正常运转，需及时足额发放相关职工工资 |
||||||||||
|
项目立项情况 |
执行中 |
||||||||||
|
资金测算明细 |
300万元 |
||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||
|
1、付人员工资 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|||||||||
|
2、 |
|
|
|||||||||
|
3、 |
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|||||||||
|
总体目标 |
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
实施期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
人数 |
136 |
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|
|
|
|
|||||||||
|
质量指标 |
|
全额发放 |
|
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|
|
|
|
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|
时效指标 |
|
按时 |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
|
|
300万 |
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|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
提高职工收入 |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
|
缓解就业压力 |
|
||||||||
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
|
人数 |
136 |
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|
|
|
|
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|
质量指标 |
|
全额发放 |
|
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|
|
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|
时效指标 |
|
按时 |
|
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|
|
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|
成本指标 |
|
|
300万 |
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
提高职工收入 |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益指标 |
|
缓解就业压力 |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
||||||||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
|
|
|||||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||||
|
其他需要说明 |
|
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|
项目绩效目标申报表 |
|||||
|
（ 2020 年度） |
|||||
|
申报单位： |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
|
|
||
|
项目名称 |
班车、电动车租赁项目 |
||||
|
主管部门 |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
主管部门编码 |
181005 |
||
|
项目实施单位 |
|
||||
|
项目类型 |
√□上年原有项目 □新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
||||
|
项目期限 |
2020 年 1 月 1日 至 2020 年 12 月 31日 |
||||
|
项目资金申请 |
年度金额：13.08万 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|||||
|
其他 13.08万 |
|||||
|
项目简介 |
保证员工正常上下班交通及工作业务开展 |
||||
|
项目立项情况 |
执行中 |
||||
|
资金测算明细 |
13.08万元 |
||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||
|
1、班车租赁 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|||
|
2、公务车租赁 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|||
|
3、 |
|
|
|||
|
…… |
|
|
|||
|
总体目标 |
实施期目标 |
年度目标 |
|||
|
|
|
||||
|
实施期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
天 |
365 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
准时 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
金额 |
13.08万 |
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
维护工作开展 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
提高办事效率 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
提升创造良好出行环境 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
天 |
365 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
准时 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
金额 |
13.08万 |
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
维护工作开展 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
提高办事效率 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
提升创造良好出行环境 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
其他需要说明 |
|
||||
|
项目绩效目标申报表 |
|||||
|
（ 2020 年度） |
|||||
|
申报单位： |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
|
|
||
|
项目名称 |
综治基础网格员补贴 |
||||
|
主管部门 |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
主管部门编码 |
181005 |
||
|
项目实施单位 |
|
||||
|
项目类型 |
√□上年原有项目 □新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
||||
|
项目期限 |
2020 年 1月 1日 至 2020 年 12 月 31日 |
||||
|
项目资金申请 |
年度金额：12万 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|||||
|
其他 12万 |
|||||
|
项目简介 |
落实基础网格员激励保障机制，加强队伍建设 |
||||
|
项目立项情况 |
执行中 |
||||
|
资金测算明细 |
12万元 |
||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||
|
1、网格员补贴 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|||
|
2、 |
|
|
|||
|
3、 |
|
|
|||
|
…… |
|
|
|||
|
总体目标 |
实施期目标 |
年度目标 |
|||
|
|
|
||||
|
实施期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
人员 |
48 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
入户走访 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
金额 |
12万 |
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
维护工作开展 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
维护社会稳定 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
促进社会和谐发展 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
人员 |
48 |
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
入户走访 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
金额 |
12万 |
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
维护工作开展 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
维护社会稳定 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
促进社会和谐发展 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
其他需要说明 |
|
||||
|
项目绩效目标申报表 |
|||||
|
（ 2020 年度） |
|||||
|
申报单位： |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
|
|||
|
项目名称 |
基层武装部基层设施 |
||||
|
主管部门 |
淄博市博山区八陡镇人民政府 |
主管部门编码 |
181005 |
||
|
项目实施单位 |
|
||||
|
项目类型 |
√□上年原有项目 □新增固定项目 □新增一次性项目 □其他项目 |
||||
|
项目期限 |
2020 年 1 月 1日 至 2020 年 12 月 31日 |
||||
|
项目资金申请 |
年度金额：4万 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|||||
|
其他 4万 |
|||||
|
项目简介 |
用于武装部日常办公，组织整顿，军事训练，兵员征集 |
||||
|
项目立项情况 |
执行中 |
||||
|
资金测算明细 |
4万元 |
||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||
|
1、设施采购 |
2020-1-1 |
2020-12-31 |
|||
|
2、 |
|
|
|||
|
…… |
|
|
|||
|
总体目标 |
实施期目标 |
年度目标 |
|||
|
|
|
||||
|
实施期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
准确 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
经费 |
4万 |
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
促进社会稳定 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
提高生活水平 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
维护社会和谐稳定 |
|
||
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
||
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
|
满意 |
|
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
|
准确 |
100% |
||
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
及时 |
|
||
|
|
|
|
|||
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成本指标 |
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经费 |
4万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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促进社会稳定 |
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社会效益指标 |
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提高生活水平 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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维护社会和谐稳定 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
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满意 |
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…… |
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其他需要说明 |
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