八陡镇2020年预算执行和2021年预算情况说明

2020年八陡镇一般公共预算收入执行情况的说明

    

一、一般公共预算收入情况

2020年，全镇一般公共预算收入完成8726.52万元，完成预算的82.01%，下降17.99%。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成4988.2万元，下降20 %。主要受新冠疫情影响企业生产。

(二）所得税完成585.6万元，下降3%。

（三）资源税完成11.54万元，下降7%。

（四）城市维护建设税完成692.07万元，下降6%。

（五）房产税完成405.22万元，增长3%。

（六）印花税完成65.46万元，增长3%。

(七）城镇土地使用税完成1200万元，下降18%。

（八）土地增值税完成145.69万元，下降43%。

（九）车船税完成1万元，与上年持平。

（十）耕地占用税完成3万元，下降60%。

（十一）契税完成52.79万元，下降68%

（十二）环境保护税完成46.29万元，下降61%。

二、上级补助收入情况

2020年，收到上级补助收入530万元，比上年同期下降9 %。

三、上年结转及结余收入情况

2020年，全镇上年结转及结余收入0万元，主要是上年结余结转的项目。

 

2020年八陡镇一般公共预算支出执行情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2020年，全镇一般公共预算支出完成2347.65万元，完成预算的69 %，下降31 %。主要支出项目如下：

一般公共服务支出755.22万元，用于职工人员工资及福利，稳定工作秩序。

教育支出 69.21万元，全力支持区镇学校改扩建工程、教育信息化建设，解决城镇中小学“大班额”问题，完成“全面改薄”任务。

科学技术支出40万元，提升企业科技创新能力，增强企业发展潜力，提高经济发展水平。

文化旅游体育与传媒支出19.76万元，拓宽文化宣传渠道，增加群众参与度，提高全民素质。

社会保障和就业支出48.65万元，保障就业安置，维护劳动者利益，稳定社会安定。

卫生健康支出20.24万元，节能环保支出687.5万元，城乡社区支出310.87万元，农林水支出119.65万元，交通运输支出123.06万元，资源勘探信息等支出60万元，商业服务业支出25.34万元，住房保障支出65万元，救灾防治及应急管理支出3.15万。

二、上解上级支出情况

2020年，全镇上解上级支出7449.86万元。

三、结转下年支出情况

2020年，全镇结转下年支出 0万元。

  

 

2020年度八陡镇政府性基金执行情况的说明

 

       2020年，全镇收到上级下达政府性基金补助收入266 万元；全镇政府性基金预算支出完成266万元。收支当年平衡。

  

2021年八陡镇一般公共预算收入安排情况的说明

   

一、一般公共预算收入情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划9857万元，增长20.25 %。主要根据财源分布、主要经济指标预期情况等因素测算。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税预算数为5998万元，增长20.25%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长及退税等因素确定。

（二）所得税预算数为704万元，增长20.13%

 （三）资源税预算数为15万元，增长25%

 （四）城市维护建设税预算数为832万元，增长20.23%

（五）房产税预算数为486万元，增长20%

（六）印花税预算数为78万元，增长20%

（七）城镇土地使用税预算数为1440万元，增长20%

（八）土地增值税预算数为177万元，增长21.23%

（九)车船税预算数为2万元，增长50%

（十）耕地占用税预算数为4万元，增长33.3%

（十一）契税预算数为65万元，增长22.64%

（十二）环境保护税预算数为56万元，增长21.74万元

二、上级补助收入情况

2021年，预计区下达我镇上级补助收入500万元。

三、上年结转及结余收入情况

2021年，上年结转及结余收入0万元，主要是由于上级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转下年继续使用。

  

 

2021年八陡镇一般公共预算支出安排情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2021年，全镇一般公共预算支出计划3130万元，增长33.3 %。主要支出科目情况如下：

（一）一般公共服务支出预算数1199万元。

（二）教育支出预算支出预算数83万元。

（三）科学技术支出预算数48万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出预算数24万元。

（五）社会保障和就业支出预算数59万元。

（六）卫生健康支出预算数40万元。

（七）节能环保支出预算数826万元。

（八）城乡社区支出预算数374万元。

（九）农林水支出预算数144万元。

（十）交通运输支出预算数148万元。

（十一）资源勘探信息支出预算数72万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出预算数5万元。

二、上解上级支出情况

2021年，上解上级支出10760万元。

三、结转下年支出

        2021年，结转下年支出0万元。