八陡镇2019年预算执行和2020年预算情况说明

2019年八陡镇一般公共预算收入执行情况的说明

    

一、一般公共预算收入情况

2019年，全镇一般公共预算收入完成10062万元，完成预算的85%，下降15 %。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成6182.12万元，下降7.9 %。主要是受节能降耗，更新设备的影响。

（二）企业所得税完成674.02万元，下降36.1 %。

（三）资源税完成11.88万元，下降7%

（四）城市维护建设税完成732.77万元，下降17%

    （五）房产税完成393.45万元，增长9%

    （六）印花税完成63.96万元，下降55%

     (七）城镇土地使用税完成1462.5万元，下降21.8%

    （八）土地增值税完成254.28万元，下降34%

    （九）车船税完成1万元

    （十）耕地占用税完成7.5万元，增长100%

    （十一）契税完成162.45万元，增长276%

    （十二）环境保护税完成117.12万元，下降6.7%

二、上级补助收入情况

2019年，收到上级补助收入578万元，比上年同期下降18%。

三、上年结转及结余收入情况

2019年，全镇上年结转及结余收入0万元。

 

 2019年八陡镇一般公共预算支出执行情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2019年，全镇一般公共预算支出完成2849万元，完成预算的79 %，下降21 %。主要支出项目如下：

一般公共服务支出882万元，用于职工人员工资及福利，稳定工作秩序。

教育支出 51万元，全力支持区镇学校改扩建工程、教育信息化建设，解决城镇中小学“大班额”问题，完成“全面改薄”任务。

科学技术支出76万元，提升企业科技创新能力，增强企业发展潜力，提高经济发展水平。

文化旅游体育与传媒支出23万元，拓宽文化宣传渠道，增加群众参与度，提高全民素质。

社会保障和就业支出91万元，保障就业安置，维护劳动者利益，稳定社会安定。

卫生健康支出71万元，节能环保支出134万元，城乡社区支出91万元，农林水支出265万元，交通运输支出155万元，资源勘探信息等支出971万元，救灾防治及应急管理支出10万，其他支出30万元。

二、上解上级支出情况

2019年，全镇上解上级支出9670.92万元。

三、结转下年支出情况

2019年，全镇结转下年支出 0万元。

2019年度八陡镇政府性基金执行情况的说明

 

2019年，全镇收到上级下达政府性基金补助收入262.93万元；全镇政府性基金预算支出完成262.93万元。收支当年平衡。

 

 

2020年八陡镇一般公共预算收入安排情况的说明

   

一、一般公共预算收入情况

2020年，全镇一般公共预算收入计划12168万元，增长21 %。主要根据财源分布、主要经济指标预期情况等因素测算。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税预算数为8212万元，增长33%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长及退税等因素确定。

（二）企业所得税预算数为677万元，增长1%。主要根据企业经营能力，营运范围等因素确定。

    （三）城市维护建设税预算数为750万元，增长2%。主要根据新增企业数量，企业扩容等因素确定。

二、上级补助收入情况

    2020年，预计区下达我镇上级补助收入600万元。

三、上年结转及结余收入情况

2020年，上年结转及结余收入0万元，主要是由于上级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转下年继续使用。

 

2020年八陡镇一般公共预算支出安排情况的说明

 

一、一般公共预算支出情况

2020年，全镇一般公共预算支出计划 3048万元，增长7 %。主要支出科目情况如下：

    （一）一般公共服务支出预算数910万元。

    （二）教育支出预算支出预算数52万元。

    （三）科学技术支出预算数78万元。

    （四）文化旅游体育与传媒支出预算数24万元。

    （五）社会保障和就业支出预算数95万元。

    （六）卫生健康支出预算数72万元。

    （七）节能环保支出预算数212万元。

    （八）城乡社区支出预算数145万元。

    （九）农林水支出预算数275万元。

    （十）交通运输支出预算数170万元。

    （十一）资源勘探信息支出预算数970万元。

    （十二）灾害防治及应急管理支出预算数15万元。

二、上解上级支出情况

2020年，上解上级支出11320万元。

三、结转下年支出

    2020年，结转下年支出0万元。