2019年度八陡镇项目资金绩效评价报告

2019年度八陡镇项目资金绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，加快推进镇域经济城乡发展，维护社会稳定，保障社会事业稳定发展，全面提升乡镇经济发展。

（二）项目内容和预算支出情况

我镇专项资金项目2019年度预算拨付资金总额434.08万元，主要用于5个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	综治基础网格员补贴	各村维稳网格员发放补贴	12
2	基层武装部基层设施	组织基层武装工作持续开展	4
3	班车电动车租赁	员工上下班交通及公务租赁车项目	13.08
4	其他人员工资	保障政府其他人员生活保障	300
5	城乡环卫一体化	辖区内环境和道路保洁及清运垃圾	105
总 计			434.08

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

我镇专项资金的总目标是促进城乡发展，维护社会稳定，保障社会事业稳定长期发展。专项资金投入的五个项目绩效总目标略有不同。

综治网格员补贴项目是为加强社会稳定管理，维护社会正常稳定，为努力解决辖区群众合理信访诉求，减少信访积案数量，全力打造“阳光信访”，“责任信访”，维护社会和谐稳定，减少信访突发事件的发生，为专职各村的信访网格员发放活动经费及补贴，以更好的进行维稳工作，保持社会事业的健康发展；基层武装部基层设施项目是为了建设创造安全稳定的政治环境，安定有序的社会环境，公平正义的法制环境，加大基层武装部的基础设施建设，支持征兵工作的有序开展，积极为部队输送优秀人才，引导社会积极参军的社会观念，保家卫国，保持社会长久稳定；班车电动车租赁项目是为了提升辖区内镇工作人员出行方便及提高工作效率， 提供强有力的支持，保障通勤班车和公务用车的有效运行，为提高工作效率助力；城乡环卫一体化项目是为提高辖区内道路环境和道路保洁水平，定时清运居民生活垃圾，给居民提供干净、整洁、卫生的生活环境，提高居民的生活满意度；其他人员工资项目是为保障政府其他人员工资待遇，按月足额发放工资，增强员工对政府的认同感和责任感，提高生活质量，维持生活秩序。

2.项目2019年度绩效目标

评价组依据班车租赁合同，每月工资表，补助发放表，城乡环卫一体化合同及文本中提到的目标和指标为依据，梳理形成五个项目的不同绩效目标。

综治基础网格员补贴是为全镇17个村网格员发放补贴；班车电动车租赁是为一辆通勤班车，及一辆公务用轿车缴纳租赁费；维稳工作经费是为辖区内17个村，3个社区的信访维稳工作提供有力保障；城乡环卫一体是有专门环卫清理公司135人对全镇3万余居民，全年定时定期将9500多吨垃圾进行清扫及清运工作；保障社会环境的日常整洁；基层武装部为17个村增加基础设施配套；为镇其他工作人员按月足额发放工资，保障工作的顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是2019年八陡镇项目的使用绩效。评价范围包括2019年预算资金5个公共服务购买支出预算资金。评价基准日为2019年12月31日。

我镇各个项目发展专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对镇级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1.《关于支付到期置换债券本金和利息的支出》（博财〔2019〕153号）

2.《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的意见》（博交〔2017〕11号）

3.《博山区人民政府关于加强城乡环卫一体化长效机制建设的实施意见》（博政发〔2015〕6号）

4.《关于印发《博山区基础网格管理员补贴资金发放及管理办法（试行）的通知》（博综治办发〔2014〕23号）

5.《关于实行人民武装工作人员津贴问题的通知》(人薪发〔1995〕129号)

6.班车租赁合同

7.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。根据《关于支付到期置换债券本金和利息的支出》（博财〔2019〕153号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对城乡环卫一体化等八个项目分别设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据各项目资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对城乡环卫一体化支出等五个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对各专项资金项目进行最终评价打分。综治基础网格员补贴专项资金金额12万元，项目得分100分；班车电动车租赁项目金额13.08万元，项目得分100分；城乡环卫一体化支出资金105万元，项目得分100分。基层武装部支出4万元，项目得分100分，其他人员工资项目300万元，得分100分，根据项目资金所占权重，项目最终得分计算如下：

八陡镇项目专项资金项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，八个项目平均得分分，得分率91.75%。该指标扣分点主要在资金落实方面，个别项目存在资金到位滞后情况。

2.效益管理分析

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响三个方面进行评价。过程指标满分30分，八个项目平均得分22.63分，得分率75.43%。该指标扣分点主要在两个方面：一是个别承担项目的企业规模小，业务管理制度不健全，项目质量的可控性略差；二是由于有些地区专项资金拨付滞后，项目支出与预算执行进度不相符。

3.产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分20分，五个项目平均得分20分，得分率为100%。对照各申报单位的绩效申报表所列2019年度绩效目标任务，对各项目申报单位2020年度的目标任务进行核查，发现大部分申报单位全部完成绩效目标表中所列目标值。

4.效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效果指标满分30分，八个项目平均得分25分，得分率为100%。八个项目虽然略有不同，但普遍社会效益高于经济效益。

（三）取得的成效

1.发挥了镇级财政专项资金的社会保障效应

通过项目的实施，一方面带动了各村居的财政资金投入和村居工作的顺利开展。另一方面，镇级财政专项资金的投向有助于增强社会稳定，有助于社会效益的促进和社会经济稳定的成熟性发展。

2.明确了社会稳定发展，增加群众满意度的提升方向

3.提升了公共服务的能力

财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投入，一方面改善了基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，为群众提供多种公共服务，提升了综合管理服务水平。

（四）存在的问题

1.申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，省级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金在集群内部项目承担企业之间如何分配有待进一步规范；精准资金投向方面，

 2.对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达村居之后，部分村居专项资金使用不及时，工作开展不积极，降低了财政专项资金的使用效率。

项目质量管理有待加强。管控缺失，导致拿到资金后不能及时、有效地使用资金，专项资金没有起到应有的效果。

3.解决共性需求的服务能力尚需进一步提升

四、意见建议

1.实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据我镇发展的不同阶段采取不同的项目支出方式。对于重点项目的资金扶持，应该侧重于跟踪评价机制，落实日常评价，检查；对于项目金额略少的项目，可以通过所属对口镇业务部门日常监督，监管的方式进行督导；组织部门对村居实行绩效考核机制，在日常工作和组织协调中进行全程监管，更好地为全镇工作的顺利开展提供强有力保障。

2.加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。