博山区人民政府
| 标题： | 2025年度部门决算分析报告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370304004218883L/2026-5595222 | 文号： | |
| 发文日期： | 2026-08-24 | 发布机构： | 博山区源泉镇 |
2025年度部门决算分析报告
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2025年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。源泉镇人民政府依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
（2）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
（3）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。无变化
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。年末实有人数109人，在职62人，其中公务员23人，事业编制人员39人。离休人员1人，退休46人。变动原因：人员调动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况及执行情况。
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项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
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4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
32 |
9,670,900.00 |
14,050,907.19 |
13,624,907.19 |
|
二、外交支出 |
33 |
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三、国防支出 |
34 |
|
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|
|
四、公共安全支出 |
35 |
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|
五、教育支出 |
36 |
|
990,000.00 |
990,000.00 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
545,009.70 |
545,009.70 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,793,900.00 |
613,600.00 |
613,600.00 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
771,300.00 |
395,050.54 |
395,050.54 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
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十一、城乡社区支出 |
42 |
|
681,128.66 |
681,128.66 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
10,197,679.66 |
10,197,679.66 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
424,350.00 |
424,350.00 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
30,800.00 |
30,800.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
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十六、金融支出 |
47 |
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十七、援助其他地区支出 |
48 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
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十九、住房保障支出 |
50 |
700,600.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
29,000.00 |
35,020.00 |
35,020.00 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
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二十四、债务还本支出 |
55 |
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二十五、债务付息支出 |
56 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
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项目（按支出性质和经济分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
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栏 次 |
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7 |
8 |
9 |
|
一、基本支出 |
58 |
12,936,700.00 |
25,742,344.50 |
25,742,344.50 |
|
人员经费 |
59 |
11,942,200.00 |
12,785,072.50 |
12,785,072.50 |
|
公用经费 |
60 |
994,500.00 |
12,957,272.00 |
12,957,272.00 |
|
二、项目支出 |
61 |
29,000.00 |
4,021,201.25 |
3,595,201.25 |
|
其中：基本建设类项目 |
62 |
|
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三、上缴上级支出 |
63 |
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四、经营支出 |
64 |
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五、对附属单位补助支出 |
65 |
|
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66 |
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67 |
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|
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
29,337,545.75 |
|
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
9,469,872.50 |
|
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
15,216,642.00 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
4,620,231.25 |
|
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
|
|
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
— |
— |
|
|
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
30,800.00 |
|
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
— |
— |
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|
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
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|
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
|
|
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
|